目录

第一部分长沙市雨花区跳马镇人民政府概况

部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分长沙市雨花区跳马镇人民政府概况

一、部门职责

  跳马镇人民政府在基层的政治、经济、文化和生活中扮演着极其重要的角色。一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是推高社会管理水平，创造良好的发展环境。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区跳马镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室；基层党建办公室；社会事务办公室（行政审批服务办公室）；生态环境管理办公室（城市管理办公室）；公共安全及应急管理办公室；农业农村综合服务中心；村镇建设服务中心；政务（便民）服务中心（党群服务中心）。人员情况：我镇现有在编人员80人、挂编及转业士官5人，引进人员1人，机构改革未竞聘上岗人员2人，综治巡防人员30人，城管协管人员20人，编制雇员55人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区跳马镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区跳马镇人民政府本级。

第二部分部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29597.54万元。与上年相比，减少12160.49万元，减少29.12%，主要是因为财政资金紧张。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14235.72万元，其中：财政拨款收入14235.72万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15361.82万元，其中：基本支出3253.34万元，占21.18%；项目支出12108.48万元，占78.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计29597.54万元，与上年相比，减少12160.49万元,减少29.12%，主要是因为财政资金紧张。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出15361.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少3986.08万元，减少20.6%，主要是因为财政资金紧张。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出15361.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3372.74万元，占21.96%；公共安全（类）支出200万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出1193.82万元，占7.78%；卫生健康（类）支出291.89万元，占1.9%；节能环保（类）支出2175.8万元，占14.16%；城乡社区（类）支出4289.82万元，占27.93%；农林水（类）支出3802.57万元，占24.75%；商业服务业等（类）支出8.1万元，占0.05%；灾害防治及应急管理（类）支出27.08万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4714.06万元，支出决算数为15361.82万元，完成年初预算的325.88%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2943.79万元，支出决算为3166.25万元，完成年初预算的108.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员有新增，人员经费有增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为130.5万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的45.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标里面还包含有其他专项资金。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的44.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：共青妇专项有结余资金。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为47.28万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的159.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建专项经费上年有结余资金。

一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

年初预算为14.4万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的27.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食安配套专项经费有结余。

一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为72元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的22.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该专项资金有结余。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为74元，支出决算为247.58万元，完成年初预算的334.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：巡防队员工资和年底奖金支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为815元，支出决算为380.02万元，完成年初预算的46.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村（社区）运行经费有结余。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为87.09元，支出决算为87.09万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安全预算资金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为405元，支出决算为455万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明创建等经费支出的增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0元，支出决算为261.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0元，支出决算为1804.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为293.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为78.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为26元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算为0元，支出决算为3735.33万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安全的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为90元，支出决算为503.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗洪救灾资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为403.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为1807.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿(项）。

年初预算为0元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0元，支出决算为74.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的工程费用。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛经费的增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为780万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：列支村级运转经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为554.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）食品流通安全补贴（项）。

年初预算为0元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为27.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该专项年初没有安排预算资金，今年支出数是上年结转的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3253.34万元，其中：人员经费2610.32万元，占基本支出的80.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等；公用经费256.77万元，占基本支出的7.89%，主要包括办公费、印刷费、水费等；对个人和家庭的补助支出379.76万元，占基本支出的11.67%；资本性支出6.50万元，占基本支出的0.2%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为1.17万元，完成预算的19.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一样。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一样。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为1.17万元，完成预算的19.7%，决算数小于预算数的主要原因是两台公车使用频率不高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.17万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.17万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.17万元，主要是油费以及维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余19.7万元；支出19.7万元，其中基本支出0万元，项目支出19.7万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出256.77万元，比年初预算数增加28.25  万元，增长12.36%。主要原因是：公用经费有增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.19万元，用于召开镇人大一届四次会议，内容为镇人大一届四次会议文印费；开支培训费1.23万元，用于开展入党积极分子培训，内容为入党积极分子培训文印费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支14.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。（见附件）

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告。（见附件）

长沙市雨花区跳马镇人民政府

2021年9月28日