目录

第一部分区市政中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分区市政中心单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国务院及省、市有关城市市政设施管理的法规；参与制定辖区内城市道路发展规划和涉及道路设施的新建、改建和扩建项目的规划审批和验收、论证；

（二）负责所辖道路设施，包括车行道、人行道和所辖区域下水道的维护与疏浚；负责所辖道路设施，包括车行道、人行道、广场、停车场、街头空地、路肩等市政设施的路政管理，按规定办理城市道路临时占用和挖掘修复的审批手续；负责本局的道路设施量和排水设施量核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有市政设施的完好；负责已移交市政局管理的开放性社区市政设施维护及化粪池清掏;完成区政府和市城管局交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区市政中心核定编制53人，现在职在岗53人，退休职工73人，合同制聘用人员68人（含市政公司聘用人员14人），合同聘用制民工42人。内设办公室、财务审计室、后勤保障室、路政巡查室、工程技术室、维护室六个科室。

（二）决算单位构成。

区市政设施维护中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有区市政设施维护中心本级。

第二部分2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计23848.52万元、支出总计22625.46万元。与2018年相比，收入增加5003.47万元，增长26.55%，主要是因为市政工程建设项目增加；支出增加4110.31万元，增长22.2%，主要是因为市政工程建设项目增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括市政维护经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23848.52万元，比上年增加5003.47万元，其中：财政拨款收入23848.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合22625.46万元，比上年增加4110.31万元，其中：基本支出2527.8万元，占11.17%；公用经费20097.66万元，占88.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收入、支出总计24178.42万元，与2018年相比，收入、支出增加5333.37万元，增长28.3%，主要是因为市政工程建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22625.46万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加4110.31万元，增长22.2%，主要是因为市政工程建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22625.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出120万元，占0.53%；城乡社区支出22505.46万元，占99.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为6185万元，支出决算数为22625.46万元，完成年初预算的365.81%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84万元，支出决算为84万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为6065万元，支出决算为22489.07万元，完成年初预算的371.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）市政工程款未纳入年初财政预算。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.39万元，该笔资金为追加的铲雪除冰人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出22625.46万元，比上年增加4110.31万元，其中：人员经费2527.8万元，占基本支出的11.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关养老缴费等等；公用经费20097.66万元，占基本支出的88.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费等等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.2万元，支出决算为9.41万元，完成预算的71.29%，比上年减少2.27万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.2万元，支出决算为9.41万元，完成预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定减少三公经费开支，与上年相比减少2.27万元，减少19.43%,减少的主要原因是严格执行八项规定减少三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.41万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.41万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.41万元，主要是四台公务车维修及保险费支出，截止到2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有道路日常维护、沟渠日常维护、社区日常维护、专用材料、业务车辆费用等5个项目开展了项目支出绩效自评。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出20097.66万元，比年初预算数增加18199.27万元，增长958.67%。主要原因：一是三大节（春节、端午节、中秋节）工程款未纳入年初财政预算；二是决算报表填报时项目支出全部填入了商品及服务支出中。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.65万元，用于业务学习以及党建学习书籍购买。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中，中小企业的合同金额占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆81辆，其中，领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车77辆，其他用车主要是市政工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区市政设施维护中心

2020-08-27