雨花区高桥街道2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:高桥街道字体大小:

目录

第一部分高桥街道概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

高桥街道办事处概况

一、 部门职责

中共长沙市雨花区高桥街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层 社会治理;长沙市雨花区高桥街道办事处依法行使政府管理和 服务职能。主要职责是:

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建 工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量, 落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

(二)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作

(三)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各 项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、 体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(四)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)  完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

(1)高桥街道机关本级,包括党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室,财政所(加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子)、人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站8个内设机构;街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心2个公益一类事业单位。

(2)派驻机构:司法所

(3)各社区(集资委)。

(二)决算单位构成。

高桥街道2020年部门决算汇总公开单位构成包括:高桥街道机关本级,包括党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室,财政所(加挂“三资”监管服务中心、审计站的牌子)、人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站8个内设机构;街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心2个公益一类事业单位

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7270.51万元。与上年相比,减少2092.8万元,减少22.4%,主要是因为主要是因为厉行节约,贯彻落实国家过“紧日子”要求,减少了专项项目支出,压缩了日常运行支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计7270.51万元,其中:财政拨款收入7270.51万元,占100%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7270.51万元,其中:基本支出1759.89万元,占24.2%;项目支出5510.62万元,占75.8%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7270.51万元。与上年相比,减少2092.8万元,减少22.4%,主要是因为主要是因为厉行节约,贯彻落实国家过“紧日子”要求,减少了专项项目支出,压缩了日常运行支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出7270.51万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少2092.8万元,减少22.4%,主要是因为厉行节约,贯彻落实国家过“紧日子”要求,减少了专项项目支出,压缩了日常运行支出

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出7270.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2322.82万元,占32%;公共安全支出222万元,占3.1%;文化旅游体育与传媒支出25万元,0.3%;社会保障和就业支出1805.51万元,占24.8%,卫生健康支出217.99万元,占3%;城乡社区支出2647.18万元,占36.4%;农林水支出30万元,0.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为7270.51万元,支出决算数为7270.51万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为1704.17万元,支出决算为1704.17万元,完成年初预算的100%

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)。

年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为200万元,支出决算为200万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务(类)民族事务(款)  民族工作专项(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务(类)港澳台事务(款)  台湾事务(项)。

年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

6、一般公共服务(类)群众团体事务(款) 事业运行(项)。

年初预算为9万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%

7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

8、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为19.65万元,支出决算为19.65万元,完成年初预算的100%

9、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

10、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%

11、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为222万元,支出决算为222万元,完成年初预算的100%

12、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%

13、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为421.64万元,支出决算为421.64万元,完成年初预算的100%

14、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。

年初预算为1095.01万元,支出决算为1095.01万元,完成年初预算的100%

15、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为55.72万元,支出决算为55.72万元,完成年初预算的100%

16、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。

年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%

17、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。

年初预算为9.15万元,支出决算为9.15万元,完成年初预算的100%

18、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为210万元,支出决算为210万元,完成年初预算的100%

19、卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为173.99万元,支出决算为173.99万元,完成年初预算的100%

20、卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算为24万元,支出决算为24万元,完成年初预算的100%

21、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

22、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

年初预算为278.32万元,支出决算为278.32万元,完成年初预算的100%

23、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为889.69万元,支出决算为889.69万元,完成年初预算的100%

24、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为992.2万元,支出决算为992.2万元,完成年初预算的100%

25、城乡社区(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为486.97万元,支出决算为486.97万元,完成年初预算的100%

26、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1759.89万元,其中:人员经费1628.08万元,占基本支出的92.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;;公用经费131.81万元,占基本支出的7.5%,主要包括办办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、 维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.94万元,支出决算为4.62万元,完成预算的66.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生公务接待活动,与上年一致

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元,支出决算为4.62万元,完成预算的77.8%,决算数小于预算数的主要原因是全年厉行节约,与上年相比减少1.05万元,减少(增长)18.5%,减少(增长)的主要原因是全年厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.62万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.62万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费4.62万元,主要是公务车辆的油费,维修费,保险费支出,截202012月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万 元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出131.81万元,比上年决算数减少9.42万元,增长(降低)6.67%。主要原因是:机关厉行节约,控制经费支出

十、一般性支出情况  

2020年本部门开支会议费0万元,未召开会议,人数0人,内容无;开支培训费0万元,无开展培训,人数0人,内容无;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额189.4万元,其中:政府采购货物支出108.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81万元。授予中小企业合同金额187.8万元,占政府采购支出总额的99.2%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车2辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出绩效开展了自评,绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告


附件 高桥街道2020年部门整体支出绩效评价报告.docx2020年度长沙市雨花区高桥街道部门决算公开表.xls
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