雨花区井湾子街道2019年部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:井湾子街道字体大小:

目录

第一部分井湾子街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分名词解释

部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

井湾子街道单位概况

一、 部门职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

长沙市雨花区井湾子街道办事是长沙市雨花区人民政府的派出机构,为正科级。街道内设机构为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室(区域建设服务办公室)、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。

街道所属公益一类事业单位:街道政务服务中心(街道党群服务中心)、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

机构编制共有53人,年末实有人数40人,实有编制人数40人,其中行政编制人数13人,参公编制3人,事业编制人数23 人,随军家属1人,另退休人员7人,政府雇员43人。根据公车运行的相关要求,共有公务用车2辆。

(二)决算单位构成。井湾子街道单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:井湾子街道单位本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入23578.02万元、支出11071.01万元。与2018年相比,与2018年相比,收入增加15248.74万元, 主要是因为今年有红星农副产品全球采购项目资金1181.91万,红星农副产品全球采购中心第二次土地出让14846.22万及莲湖农贸市场拆除补偿420万等相关费用增加;支出增长3804.98万元,主要是增加了红星实业集团项目及土地出让费4181.93万及莲湖拆除420万等费用。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括刚性专项支出、一般专项支出等项目经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计23578.02万元,比上年增加15248.74万元,其中:财政拨款收入23578.02万元,占100%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计11071.01万元,比上年增加3804.98万元,其中:基本支出1943.78万元,占17.6%;项目支出9127.23万元,占82.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年度收、支总计24641.28万元。与2018年相比,增加16312万元,增长196%,主要是因为有红星农副产品全球采购项目资金1181.91万,红星农副产品全球采购中心第二次土地出让14846.22万及莲湖农贸市场拆除补偿420万等相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出11071.01万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加3804.98万元,增长52%,主要是增加了红星实业集团项目及土地出让费4181.93万及莲湖拆除420万等费用。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出11071.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2614.05万,占23.6%;国防(类)支出20万元,占0.2%;公共安全支出(类)155.55万,占1.4%;教育(类)支出44.07万,占0.4%;文化旅游体育与传媒(类)支出43万,占0.4%;社会保障和就业支出(类)2462.5万,占22.2%;卫生健康支出60.93万,占0.55%;城乡社区支出1488.98万,占13.4%;商业服务业(类)4181.93万,占37.8%等支出

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为11071.01万元,支出决算数为11071.01万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算1884.09万元,支出决算为1884.09万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为130万元,支出决算为130万元,完成年初预算的100%。

3、 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为21.87万元,支出决算为21.87万元,完成年初预算的100%

4、一般公共服务(类)财政事务(款) 一般行政管理事务支出(项)。年初预算为10.81万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的100%

5、一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%

6、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%

7、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为9.71万元,支出决算为9.71万元,完成年初预算的100%

8、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算为15.12万元,支出决算为15.12万元,完成年初预算的100%

9、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)  其他市场监督管理事务(项)。

年初预算为19.16万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的100%

10、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为516.3万元,支出决算为516.3万元,完成年初预算的100%

11、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

12、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。

年初预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的100%

13、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%

14、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为44.07万元,支出决算为44.07万元,完成年初预算的100%

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为43万元,支出决算为43万元,完成年初预算的100%

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为358.68万元,支出决算为358.68万元,完成年初预算的100%

17、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。

年初预算为1878.76万元,支出决算为1878.76万元,完成年初预算的100%

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为59.69万元,支出决算为59.69万元,完成年初预算的100%

19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为5.84万元,支出决算为5.84万元,完成年初预算的100%

20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。

年初预算为10.14万元,支出决算为10.14万元,完成年初预算的100%

21、社会保障和就业支出(类)退役安置(款) 其他退役安置支出(项)。

年初预算为49.95万元,支出决算为49.95万元,完成年初预算的100%

22、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为99.44万元,支出决算为99.44万元,完成年初预算的100%

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。

年初预算为14.61万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的100%

24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。

年初预算46.32万元,支出决算46.32万元,完成年初预算的100%

25、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法支出(项)。

年初预算194.77万元,支出决算194.77万元,完成年初预算的100%

26、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算248.15万元,支出决算248.15万元,完成年初预算的100%

27、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算526.18万元,支出决算526.18万元,完成年初预算的100%

28、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算519.88万元,支出决算519.88万元,完成年初预算的100%

29、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算4181.93万元,支出决算4181.93万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出1943.78万元,比上年增加196.81万元,其中:人员经费1794.32万元,占基本支出的92.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费149.46万元,占基本支出的7.7%,主要包括办公费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用,其他商品和服务支出及办公设备购置费

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

本单位无政府性基金收支

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元,支出决算为4.68万元,完成预算的70.9%,比上年减少1.8万元,其中:

无因公出国(境)费支出预算。

无公务接待费支出预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元,支出决算为4.68万元,完成预算的70.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是秉持厉行节约的原则,与上年相比减少1.5万元,减少24%,减少的主要原因是按照厉行节约的原则,倡导绿色出行,减少公务用车次数,所以费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公务接待费支出决算,无因公出国(境)费支出决算费,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.68万元,占70.9%。其中:

1、无因公出国(境)费支出费用

2、无公务接待费支出决算

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.68万元,其中:无公务用车购置费公务用车运行维护费4.68万元,主要是运行维护费支,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,有城管数字化、蓝天保卫战、垃圾分类、社区提质提档、社区经费、社区惠民资金、巡防队员工作经费等7个项目开展了项目支出绩效自评。项目支出绩效评价2634.36万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出149.46万元,比年初预算数增加1.2万元,降低0.8%。主要原因是按照厉行节约的原则减少支出

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费3.96万元,用于召开2018年工作总结暨2019年开局工作动员会,人数323人,内容为对2018年工作进行总结,并对2019年开局工作进行动员;开支培训费1.19万元,主要为参加街道安监员持证培训及区级要求财政所内部审计培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.71万元,其中:中小企业的合同金额为3.13万及占政府采购支出总金额的比重为84.36%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件

雨花区井湾子街道2019年度部门决算公开表(1).xls雨花区井湾子街道2019年整体支出自评绩效报告.docx
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