目   录

第一部分：部门预算公开说明

 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成 

部门本级

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）、部门职能职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规、对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

2.指导、支持社区居民委员会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居民委员会自我教育、自我管理、自我服务的能力。

3.加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。

4.开展社会治安综合治理，做好法制宣传教育、人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

5.协调、指导抓好街道经济工作，促进街道经济发展。

6.抓好辖区内爱国卫生、环境卫生管理工作，美化、绿化、净化城市环境。

7.依法做好计划生育工作。

8.参与检查、督促新建、改建住宅的公共配套设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防火救灾、安全生产等工作。

9.向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求，处理群众来访事项。

10.办理区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

长沙市雨花区井湾子街道办事是长沙市雨花区人民政府的派出机构，为正科级。街道内设机构为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、纪检监察办公室、财政所。

街道所属公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、退役军人服务站。

机构编制共有53人，年末实有人数40人，实有编制人数40人，其中行政编制人数16人，事业编制人数23 人，随军家属1人，另退休人员7人，政府雇员43人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.含本级单位。

备注：井湾子街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级单位。

三、涉及机构改革部门情况

街道成立机构改革领导小组，由党工委书记任组长，党政班子成员任副组长，并在领导小组下设办公室。广泛开展谈心谈话，摸准干部群众真实想法。深入调研机构设置，做到精准施策、有的放矢。开展国有资产清理清查，对固定资产、流动资产如办公设备及家具、易携带资产等进行清查、登记，为机构调整做好准备，并按固定时间实施调度，及时协调解决工作中出现的问题，确保机构改革扎实推进，目前机构改革后，各部门均正常、有效运营。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括街道机关基本运行的经费，也包括社区运行、党建等项目经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3343万元，其中，一般公共预算拨款3343万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，纳入专户管理的非税收入300万元。比上年减少27万元，按照厉行节约原则，进行压缩预算

（二）支出预算，2020年年初预算数3343万元，其中，人员经费1717.2万；公用经费150.66万；刚性专项经费713.7；一般专项经费761.4万，支出比上年减少27万元，按照厉行节约原则，进行压缩预算。均为一般公共预算支出，无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入3343万元，支出3343万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1868万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1475万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：计生流管员专项经费支出16.5万元，主要用于计生流管员工资福利方面；巡防队员专项经费支出132万元，主要用于巡防队员工资福利等方面；城管协管员专项经费支出95万，主要用于城管协管员工资福利方面；城管特勤队员专项经费支出26万元，主要用于特勤队员工资福利等方面；街道两保站人员专项经费支出34.2万，主要用于两保人员工资福利等方面；社区运行经费支出245万，总共14个社区，用于社区人员经费和运转经费；党建专项经费支出34万，用于街道党建工作运转费用；食安配套专项经费支出22万，用于食安基本开支和宣传费用；工青妇专项支出9万，用于团委活动等开支；房租100万，用于井湾子街道租房；城市管理专项支出250.4万，用于城管整治、拆违费用；公共服务支出226万，用于社会保障和就业；综合治理专项支出245万，用于综治维稳等开支；经济发展专项支出34万，用于街道经济宣传、科技费用；其他专项6万，用于人员经费预算不足等方面支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2020年机关运行经费预算150.74万，比上年预算减少27.26万元，下降15.31%，主要是人员、公车补贴、工会标准降低。

2.“三公”经费预算：

2020年“三公”经费预算数为6.94万元，（其中：公务接待费1万元，公务用车运行费5.94万元），无因公出国（境）费用。2019年“三公”经费比上年减少19.66万元，主要原因是按照上级要求及厉行节约原则，减少公务接待费。

3.部门政府采购情况：2020年我街道政府采购预算总额341.03万元，其中：政府采购货物类预算240.03万元、政府采购服务预算101万元。

4.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值337.68万元。车辆共有2台，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备无台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0台，购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

预算绩效管理情况：

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出3343万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1945万元，其中：维稳专项170万元；蓝天保卫战专项60万元；城管数字化235万元，社区经费专项1330万元；垃圾分类专项150万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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