目  录

第一部分长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区左家塘街道办事处概况

一、 部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。左家塘街道办事处内设机构包括：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.城市管理办公室（含区域建设服务办公室）

4.公共服务办公室(含行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)

5.公共安全办公室

内设公益一类事业单位

1.街道政务服务中心（街道党群服务中心）

2.街道网格化综合服务中心

3.财政所

4.退役军人服务站等

本单位核定编制53人，实际的在职在编人数为48人，其中行政编制人数17人；事业编制29人（实行公务员管理类8人），工勤编制数2人。退休人员28人、挂编学生5人、转业士官8人、政府雇员29人、在机关工作的两保人员13人。根据公车改革相关要求，机关保留公务用车2台。
  （二）决算单位构成。

左家塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有左家塘街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8614.78万元。与上年相比，增加656.82万元，增长8.25%，主要是因为人员增加导致基本支出增加，疫情防控、应急抢险、城市管理、信访维稳等导致项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8614.78万元,其中：财政拨款收入8614.78万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8404.12万元,其中：基本支出2353.08万元，占28%；项目支出6051.04万元，占72%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8614.78万元，与上年相比，增加656.82万元,增长8.25%，主要是因为人员增加导致基本支出增加，疫情防控、应急抢险、城市管理、信访维稳等导致项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8404.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1364.11万元，增长19.38%，主要是因为人员增加导致基本支出增加，疫情防控、应急抢险、城市管理、信访维稳等导致项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8404.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3153.52万元，占37.52%；社会保障和就业（类）支出3231.83万元，占38.46%；卫生健康（类）支出222.25万元，占2.64%；城乡社区（类）支出1506.52万元，占17.93%；灾害防治及应急管理支出290万元，占3.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3977.24万元，支出决算数为8404.12万元，完成年初预算的211.31%，其中：

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

年初预算为2010.63万元，支出决算2298.67万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数，主要是人员增加导致基本支出增加。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出

年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是财政根据工作需要，将本科目资金调整至一般行政管理事务科目。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政根据工作需要，将一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-专项业务支出部分资金调整至本科目。

4. 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为120万元，支出决算为110万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是将本科目调至一般公共预算支出一般行政管理事务科目。

5. 一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我街道创建省级星级财政所工作需要，上级追加2020年度乡镇财政经费。

6. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出

年初预算为64.2万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出

年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我街道文明创建工作需要，区财政安排专项工作经费。

9. 一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算为533.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是区财政安排非税收入返还资金专项用于公共服务工作。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出

年初预算为246万元，支出决算为493.60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分、不包括市区划拨经费。

12. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理

年初预算为378万元，支出决算为2437.67万元，完成年初预算的644.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分、不包括市区划拨经费。

13. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出

年初预算为54.41万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革发展补助

年初预算为0万元，支出决算为65.83万元。决算数大于预算数的原因是湖南省建材机械厂留守机构运营全部由上级划拨专项，街道不需分担。

15. 社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出

年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的原因是市区拨入专项经费用于我街道城市特殊困难群体帮扶救助。

16. 社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出

年初预算为0万元，支出决算为3.32万元。决算数大于预算数的原因是上级拨入专项经费用于我街道2020年退役军人服务站及服务对象资金。

17. 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出

年初预算为421万元，支出决算为153万元，完成年初预算的36.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是区财政安排的经费总额不能突破，人员经费和城管专项挤占了公共服务专项经费。

18.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理

年初预算为0万元，支出决算为204.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入疫情防控专项经费用于新冠肺炎疫情防控工作。

19.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

20.城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法

年初预算为236万元，支出决算为652.98万元，完成年初预算的276.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是街道编制预算局限于本级财力负担的配套经费部分、不包括市区划拨经费。

21. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为538.54万元。自从2015年4月环卫工作“中心下移”，区财政局按照雨办法【2015】20号下拨专项经费，不列入街道本级预算，故年初预算为零。经费不足部分，街道从一般体制补助中的城管专项中列支，不通过本功能科目核算。

22. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出

年初预算为314万元，支出决算为315万元，占100.32%，略有超预算现象。

23.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出

年初预算为0万元，支出决算为290万元。决算数大于年初预算数的主要原因是抢险工程款项由区级财力全额承担，上述290万元是区财政局划拨我街官塘冲临车站南路护坡、湖工家园边坡的抢险工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2353.09万元，其中：人员经费2101.01万元，占基本支出的89.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费252.08万元，占基本支出的10.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为56.49万元，支出决算为12.07万元，完成预算的21.37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，无支出决算。

公务接待费支出预算为50.55万元，支出决算为6.13万元，完成预算的12.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制经费所致，与上年相比减少12.97万元，减少67.91%,减少的主要原因是厉行节约，控制经费所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.13万元，占50.79%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算5.94万元，占49.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算无支出，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.13万元，全年共接待来访团组214个、来宾1740人次，主要是各线迎检，相关线上领导及社区工作人员的加班餐费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.94万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.94万元，主要用于公务用车保险和燃油费、维修费用支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（2辆其他用车，2辆执法执勤用车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出252.08万元，比上年决算数增加30.75万元，增长13.89%。主要原因是：实际人数增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.24万元，用于召开街道各项工作会议，人数1523人次，内容为疫情防控、安全生产、项目调度等工作；开支培训费5.47万元，用于开展街道各类工作和业务培训，人数1382人次，内容为新闻报道培训、个人所得税培训、民兵训练、两新党员轮训等等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额194.85万元，其中：政府采购货物支出39.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155万元。授予中小企业合同金额194.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.85万元，占政府采购支出总额的20.45%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于街道工作人员外出办事、会议等工作需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我街道按照上级部门要求积极开展了部门整体支出绩效评价以及综合治理、城市管理、公共服务、经济发展项目资金支出绩效评价，自评结果良好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区左家塘街道办事处

2021年9月28日