雨花区城市人居环境局2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:区人居环境局字体大小:

目录

第一部分雨花区城市人居环境局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区城市人居环境局概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市、区有关优化城市人居环境(包括历史文化名城保护、近现代建筑<历史建筑>保护,城区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区改造和建筑微改造、城市房屋征收补偿等,下同)的方针政策和法律、法规、规章拟订城市人居环境规范性文件草案,经批准后组织实施。

)根据市城市人居环境总体发展战略,拟订区城市人居环境中长期规划和年度实施计划,并牵头组织实施;参与全区城市更新专项规划的编制,参与经批准的城市更新专项规划组织实施;负责管理全区城市人居环境有关工作。

)负责历史文化名城保护、历史街区和近现代建筑(历史建筑)的保护和修缮工作;参与历史文化名城保护专项规划的编制,参与经批准的历史文化名城保护专项规划组织实施;参与历史文化街区、历史风貌区、近现代建筑(历史建筑)的申报、认定和参与相关详细性规划编制工作;参与历史文化街区、历史风貌区范围内的建设项目审查,参与历史文化名城相关规划的审查。

)统筹协调和管理全区棚户区改造工作,负责全区棚户区改造计划编制、立项、安置补贴审核发放等工作。

)统筹协调和管理全区城中村改造工作,负责全区城中村改造计划编制、立项、竣工验收审核等工作。

)统筹协调和管理全区老旧小区改造、建筑微改造工作,负责全区老旧小区、建筑微改造计划编制、立项和监督实施工作。

)统筹协调和管理全区危旧房改造工作,负责全区危旧房改造项目立项、项目建设和项目补助工作,参与验收评审。

)负责管理和指导全区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

)综合牵头统筹协调全区“一圈两场三道”工作。

(十)负责全区优化人居环境专项资金的统筹管理和监督使用,负责拟订年度专项资金安排计划、分配划拨、资金结算、资产归集等工作,负责全区优化人居环境项目利用国家政策性资金的审核工作。

(十一)负责指导、检查全区范围内历史街区改造、棚户区改造、城中村改造、危旧房改造、老旧小区和建筑微改造、城市房屋征收补偿等职责范围内的安全生产工作。

(十二)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。雨花区城市人居环境局内设机构包括:办公室、历史文化名城保护管理科、项目管理科、棚户区和城中村改造管理科、老旧小区危改管理科等五个科室。核定的人员编制为17人,其中行政编7名,事业编10人。2020年12月底实际在职人员17人(含人才引进1人),雇员5人。

(二)决算单位构成。雨花区城市人居环境局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:雨花区城市人居环境局本级以及雨花区棚户区改造事务中心。

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计11970.5万元。与上年相比,增加11722.78万元,增长4732.27%,主要是因为我单位是2019年机构改革新成立单位,部分业务2020年才启动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11848.06万元,其中:财政拨款收入11848.06万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4511.68万元,其中:基本支出366.43万元,占8.12%;项目支出4145.25万元,占91.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计11970.5万元,与上年相比,增加11722.78万元,增长4732.27%,主要是因为我单位是2019年机构改革新成立单位,部分业务2020年才启动,2019年度仅发生部分支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4511.68万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加4388.09万元,增长3550.53%,主要是因为我单位是2019年机构改革新成立单位,部分业务2020年才启动,2019年度仅发生部分支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4511.68万元,主要用于以下方面:城乡社区支出2811.89万元,占62.33%;住房保障支出1683万元,占37.30%;社会保障和就业支出16.79万元,占0.37%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为574.03万元,支出决算数为4511.68万元,完成年初预算的785.97%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为429.25万元,支出决算为349.64万元,完成年初预算的81.45%决算数小于年初预算数的主要原因是根据调入时间部分调入人员奖金等仍在原单位发放。

2、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为108万元,支出决算为46.31万元,完成年初预算的42.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据2020年城市体检合同,截至2020年底,该项目尚未达到付款条件,故相关款项暂未支付。

3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为245.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:街区微改造、老旧小区改造工程款列入大专项申报,“一圈两场三道”停车场项目市级专项资金2019年结余至2020年使用。

4、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2170万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:棚户区改造签约腾房奖列入大专项预算申报。

5、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1508.54万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级资金未纳入年初预算。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。

年初预算为0万元,支出决算为154.47万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级资金未纳入年初预算。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为19.99万元,完成年初预算的99.95%,主要原因是严格按照预算执行。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为16.79万元,支出决算为16.79万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出366.43万元,其中:人员经费309.81万元,占基本支出的84.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等等;公用经费56.62万元,占基本支出的15.45%,主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费等等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.4万元,完成预算的20%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,与上年相比无变化,主要原因是两年均未发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.4万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、精简开支,与上年相比增加0.4万元,增长100%,增长的主要原因是我单位为2019年机构改革新成立单位,2019年仅发生部分支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算,与上年相比无变化,主要原因是两年均未发生公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.4万元,全年共接待来访团组1个、来宾21人次,主要是内蒙古住建厅考察城市体检工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

      2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出56.62万元,比上年决算数增加6.45万元,增长12.86%。主要原因是:我单位2019年度成立,人员陆续到位,2020年人数相较2019年有所增加

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.07万元,用于召开雨花区2020年“一圈两场三道”项目市计划申报工作会、雨花区“城市体检”工作部署会雨花区2020年“一圈两场三道”项目市计划申报工作会参会人数24人,内容为研究申报2020年全区“一圈两场三道”建设项目计划,雨花区“城市体检”工作部署会参会人数46人,内容为研究和部署城市体检工作;开支培训费0.56万元,用于开展城市有机更新——PPP项目培训,人数25人,内容为PPP模式项目实施机构的责权利和风险管控及案例分析、PPP操作流程;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元,主要是未开展节庆、晚会、论坛、赛事活动

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额25.93万元,其中:政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.25万元。授予中小企业合同金额8.68万元,占政府采购支出总额的33.47%,其中:授予小微企业合同金额8.68万元,占政府采购支出总额的33.47%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,有老旧小区改造、街区微改造、签约腾房奖、城市体检等四个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款4511.68万元,其中,项目支出4145.25万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)


长沙市雨花区人居环境局2020年整体支出绩效自评表.docx2020年度长沙市雨花区城市人居环境局整体支出预算绩效自评报告.docx长沙市雨花区城市人居环境局2020年度部门决算表.XLS
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