目   录 

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置

 二、部门预算单位构成

 三、部门收支总体情况 

（一）收入预算 

（二）支出预算 

四、一般公共预算收支情况

（一）基本支出 

（二）项目支出 

五、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）部门预算政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表（分性质）

七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

八、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

九、2020年预算支出表（政府预算支出经济分类）

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责指导管理全区财政工作；参与制定各项宏观经济政策；拟订和执行区与街道、政府与企业的财政分配政策。  

2、编制年度预算草案并组织预算执行；编制、汇总全区财政预算、预算执行情况和财政总决算；受区人民政府委托向区人大及其常委会报告本级预算、预算执行情况和财政总决算；组织制定区级经费开支标准金额；审核批复本级部门（单位）年度预决算；对本级各部门（单位）及街道、环科园的预算编制、执行、调整、决算实施监督。

3、负责组织、协调全区财源建设工作，管理非税收入、政府性基金、收费票据和彩票等。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度，指导和监督本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定政府采购相关制度并监督实施；负责工资统发工作。

5、执行、管理财政社会保障、行政、政法和教科文支出；控制社会集团购买力；管理财政经济发展支出；负责农业财务管理、财政支农有关专项资金的管理和农业综合开发管理。

6、管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记；负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。  

7、执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；监督财税方针政策执行情况；组织财政支出绩效评估工作；向国有资本营运机构委派财务监督员。

8、负责全区的会计管理工作；制订财政科学研究和教育规划；指导经开区财政分局、所属二级机构及街道财政所工作。

9、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区财政局为区政府综合经济部门，负责组织、协调全区财源建设、编制年度预算草案并组织预算执行、管理非税收入、国有资产、政府内外债务等全区财政工作。内设办公室（财政信息科）、预算科（绩效评价科、行政审批和政务服务科）、行政政法科（农业科、对外经济贸易科）、教科文科、社会保障科、经济建设科（企业科）、政府采购监督管理科（资产管理和控制社会集团购买力办公室）、街道财政管理科（会计科）、财源建设管理办公室、金融与债务科（政府和社会资本合作<PPP>办公室）10个职能科室和长沙市雨花区财政预决算（投资）评审中心、长沙市雨花区财政事务中心、长沙市雨花区国库集中支付中心（区工资统发中心）3个二级机构，以及长沙市雨花区财政局经开区财政分局1个派出机构。总编制56个，其中行政编制18个，参公事业编制23个,事业编制14个，机关工勤编制1个，全局现有在职在编干部职工48人，人才引进3人，退休干部12人，党员50人（含预备党员1名）。办公地点设在区政府机关大院一号楼B座。

二、部门预算单位构成

区财政局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2020年部门预算编制范围的只有区财政局本级。

三、部门收支概况

2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括信息化建设、国资采购等项目经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数2174.9万元，比上年减少162.89万元，均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

（二）支出预算，2020年年初预算数2174.9万元，比上年减少162.89万元，均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算收入2174.9万元，支出2174.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1926.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为248万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括财源建设调研、购买非税票据工本费、全区会计人员培训、绩效评价委托业务费、信息化建设、政府采购专家评审、资产清查等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年我局的机关运行经费财政拨款预算151.14万元。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少10万元。

3、部门预算政府采购情况：2020年我局政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物类预算140万元、政府采购服务预算0万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位固定资产账面价值114万元。其中：共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、绩效目标设置情况

2020年，本部门整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及财政拨款预算2174.9万元；实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算103.5万元。

六、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分部门预算公开表格

见附表（2020年雨花区财政局预算公开表）

2020年雨花区财政局预算公开表.xlsx