长沙雨花经济开发区管理委员会2024年部门预算公开说明

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施雨花经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限、负责统筹建设发展空间布局。负责拟订雨花经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责雨花经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责雨花经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

5、负责雨花经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建雨花经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

6、负责雨花经开区的科技创新和经济技术产业管理及服务。开展有关科技创新和经济技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进经济技术产业化、国际化。

7、负责雨花经开区党的建设工作。

8、根据有关要求和职责分工。承担雨花经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作:

9、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市雨花区委、长沙市雨花区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位属于省级经济技术开发区，人员参照公务员法管理。根据长办[2021]47号文件，园区内设机构为办公室、经济合作局、产业发展局(安全生产监管局)、开发建设局、行政审批服务局、营商环境工作局，财政金融局；按照有关章程和规定设置党群、纪检监察等机构；设置所属事业单位1个，为长沙雨花经济开发区企业服务中心；核定全额拨款事业编制42名。2022年末在职在编人数41人，本年度调出4人，调入7人，退休1人。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部分预算编制范围的预算单位包括:管委会本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

2024年年初预算数6,000.00万元，其中，一般公共预算拨款6,000.00万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，与去年预算收入一致。

1、支出预算    

2024年年初预算数6,000.00万元，其中，一般公共服务6,000.00万元，与去年预算支出一致。

四、一般公共预算收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款收入6,000.00万元，一般公共预算拨款支出预算6,000.00万元，其中，一般公共服务支出6,000.00万元，占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出 :2024年年初预算数为4,445.00万元，其中，人员经费2,950.00万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、职业年金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1,500.00万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费用、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出 :2024年年初预算数为1,545.00万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对企业补助等。其中:《推动先进制造业高质量发展》政策兑现给企业的补助预计支出1,200.00万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年园区的机关运行经费财政拨款预算 1,500.00万元。较2023年减少了155.00万元。

(二)“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为74.00万元，其中:公务接待费54.00万元，公务用车购置及运行费 10.00万元(公务用车购置费 0 万元，运行费10.00万元)，因公出国(境)费 10 .00万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算减少6万元。

(三)一般性支出情况

本单位2024年委托业务费预算320.00万元，主要是园区各类环保督察、检查，更好推动园区高质量发展;2024年印刷费预算31.00万元主要用于安全生产、文明创建类、社会宣传类、群众工作、平安建设(扫黑除恶)、禁毒、反电信诈骗、工信、发改、环保、科技、知识产权、人才工作等业务的印刷资料;2024年培训费预算18.00万元，主要用于经济运行统计培训、党务工作者培训、发展党员工作培训、入党积极分子培训等。

(四)部门预算政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额563.68万元，其中:政府采购货物预算40万元、政府采购服务预算523.68万元。本年度政府采购货物和服务全部面向中小企业。

(五)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，车辆共有3 台，其中:一般公务用车 3 辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车。

七、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年本单位整体支出6，000.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出4,455.00万元，项目支出1,545.00万元。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1,545.00万元，其中:《推动先进制造业高质量发展》政策兑现给企业的补助支出预计1,,200.00万元。

八、专业名词解释

1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表