目录

第一部分 长沙雨花经济开发区管理委员会部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 长沙雨花经济开发区管理委员会部门（单位）概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施雨花经开区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责拟订雨花经开区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责雨花经开区招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责雨花经开区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责雨花经开区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建雨花经开区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责雨花经开区的科技创新和经济技术产业管理及服务，开展有关科技创新和经济技术产业政策研究，构建技术创新服务体系。指导开发区内企业建立现代化企业制度，推进经济技术产业化、国际化。

(七)负责雨花经开区党的建设工作。

(八)根据有关要求和职责分工，承担雨花经开区综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、应急管理、知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九)承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市雨花区委、长沙市雨花区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙雨花经济开发区管理委员会内设机构包括：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、开发建设局、行政审批服务局、营商环境工作局、财政金融局。按照有关章程和规定设置党群、纪检监察等机构。

（二）决算单位构成

长沙雨花经济开发区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：1、管委会本级； 2、长沙雨花经济开发区企业服务中心。

第二部分 部门决算表（见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11938.25万元。与上年相比，减少5926.63万元，减少33.17%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少5926万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11938.25万元，其中：财政拨款收入11938.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11938.25万元，其中：基本支出3500万元，占29.32%；项目支出8438.25万元，占70.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计11938.25万元，与上年相比，减少5788.31万元，减少32.65%，主要是因为财政拨款收入减少的主要原因是一般公共预算财政拨款减少5926万元；财政拨款支出减少的原因是园区开发建设项目支出减少6427.63万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出11938.25万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少5788.31万元，减少32.65%，主要是因为财政拨款支出减少的原因是园区开发建设项目支出减少6427.63万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出11938.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3500万元，占29.32%；科学技术支出4500万元，占37.69%；节能环保支出3638.25万元，占30.48%；资源勘探工业信息等支出100万元，占0.84%；商业服务业等支出200万元，占1.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为6000万元，支出决算数为11938.25万元，完成年初预算的198.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算6000万元，支出决算为3500万元，完成年初预算的58.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：园区项目建设投资减少；参照《雨花区规范公务员津补贴实施办法》等文件精神，调整职工工资待遇。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4260万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金补助。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为240万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金补助。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算0万元，支出决算为3638.25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金补助。

5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为100万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金-“五好”园区争先进位奖励资金。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为200万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金-支持园区开放发展资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出3500万元，其中：

人员经费1191.31万元，占基本支出的34.04%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费2308.69万元，占基本支出的65.96%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为80万元，支出决算为11.13万元，完成预算的13.91%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未出国（境）进行公务活动，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是疫情原因未出国（境）进行公务活动。

公务接待费支出预算为60万元，支出决算为6.37万元，完成预算的10.62%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情期间大量减少公务接待活动，与上年相比减少9.38万元，减少59.56%，减少的主要原因是因疫情期间大量减少公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是未购置公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为4.76万元，完成预算的47.60%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车节约油费支出，与上年相比增加0.63万元，增长15.25%，增长的主要原因是公务用车年限已久，增加修理费0.6万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.37万元，占57.23%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.76万元，占42.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6.37万元，全年共接待来访团组96个、来宾896人次，主要是招行引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.76万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙雨花经济开发区管理委员会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费4.76万元，主要是公务用车购买保险及维修费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出2308.69万元，比上年决算数增加1029.42万元，增长80.47%,主要原因是：运行经费支出主要为咨询费和委托业务费，其他商品和服务支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费6.97万元，用于召开（1）全市非公党建交流会；（2）建党101周年“七一”表彰大会；（3）湖南省开发区协会2022年度年会优秀联络员、通讯员表彰大会会议，人数263人，内容为（1）全市非公党建交流会；（2）建党101周年“七一”表彰大会；（3）湖南省开发区协会2022年度年会优秀联络员、通讯员表彰大会；开支培训费12.59万元，用于开展园区企业安全生产培训；入党积极分子及党务人员培训；园区大讲堂培训；知识产权宣讲培训；红色文化教育培训；出资人及财务专业知识培训，人数639人，内容为园区企业安全生产培训；入党积极分子及党务人员培训；园区大讲堂培训；知识产权宣讲培训；红色文化教育培训；出资人及财务专业知识培训；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1054.35万元，其中：政府采购货物支出37.1万元、政府采购工程支出319.09万元、政府采购服务支出698.16万元。授予中小企业合同金额796.3万元，占政府采购支出总额的75.53%，其中：授予小微企业合同金额436.3万元，占政府采购支出总额的54.79%；货物采购授予中小企业合同金额37.1万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额319.09万元，占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额440.11万元，占服务支出金额的63.04%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于省、市、区领导调研，市区机关领取相关文件日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出展开全面绩效自评，项目1个，共涉及资金1013万元，占一般公共预算项目支出总额的12%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额百分之零。

（二）存在的问题及原因分析

增强绩效管理理念，绩效目标与部门预算持续保持编制、审核、批复、公开“四同步”，紧密结合项目特点、年度工作计划及上级任务申报绩效目标，将绩效目标计划分解为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，确保绩效目标的合理性、相关性、全面性。将绩效管理贯穿全过程、落到实处，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件一：2022年度长沙雨花经济开发区管理委员会部门决算公开表格

附件二：雨花区2022年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告

长沙雨花经济开发区管理委员会

2023年10月9日