目录

第一部分黎托街道概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区黎托街道概况

一、 部门职责

  (一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

   二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构设置。党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室）、公共安全办公室、政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心、纪检监察室、财政所（“三资”监管服务中心）。共有编制53人，实际在职在编人员48人，其中行政编制人员16人，参公人员3人，事业编制人员29人，青年引进人才1人，退休人员27人，政府雇员42人。根据公车运行的相关要求，我街道共有公务用车2辆。

（二）决算单位构成。黎托街道2020年部门决算汇总公开单位构成包括：黎托街道单位本级，无其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6285.25万元，与2019年相比增加618.36万元，增加10.91%；主要是因为人员经费和社区经费增加。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括城市管理、公共服务、综合治理、经济发展等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5518.01万元，其中：财政拨款收入5518.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5125.05万元，其中：基本支出2111.03万元，占41.19%；项目支出3014.02万元，占58.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计6285.25万元，与2019年相比增加618.36万元，增加10.91%, 主要是因为人员经费和社区经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5125.05万元，与2019年相比增加225.41万元，增加4.6%，主要是因为人员经费和社区下拨经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5125.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出2944.11万元，占57.45%；国防支出15万元，占0.29%；公共安全支出46.18万元，占0.90%；社会和保障就业支出1308.46万元，占25.53%；卫生健康支出196.35万元，占3.83%；城乡社区支出614.95万元，占12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5125.05万元，支出决算数为5125.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2111.03万元，支出决算为2111.03万元，完成年初预算100%。                                                                                                        

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为286.17万元，支出决算为286.17万元，完成年初预算100%。

4、一般公共服务（类）群体团体事务（款）其他群体团体事务（项）。年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算100%。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算100%。

7、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算100%。

8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%。

9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算100%。

  10、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为411.78万元，支出决算为411.78万元，完成年初预算100%。

  11、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算100%。  

12、公共安全（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算100%。

  13、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为46万元，支出决算为46万元，完成年初预算100%。  

14、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为289.73万元，支出决算为289.73万元，完成年初预算100%。

15、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为808.63万元，支出决算为808.63万元，完成年初预算100%。

  16、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为56.72万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算100%。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算100%。

  18、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。年初预算为30.01万元，支出决算为30.01万元，完成年初预算100%。

19、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理（项）。年初预算为7.55万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算100%。

20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为114.61万元，支出决算为114.61万元，完成年初预算100%。

21、医疗卫生（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为176.85万元，支出决算为176.85万元，完成年初预算100%。

22、医疗卫生（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算 100%。

23、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为122.56万元，支出决算为122.56万元，完成年初预算100%。

24、城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为185.69万元，支出决算为185.69万元，完成年初预算100%。

25、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算100%。

26、城乡社区事务（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为250万元，支出决算为250万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2111.03万元，比上年增长352.17万元，其中：人员经费1918.76万元，占基本支出的90.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费192.27万元，占基本支出的9.11%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.94元，支出决算为3.48万元，完成预算的50.14%，比上年减少1.61万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门对公务接待费进行严格规定，同城不接待。与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，其中公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.48万元，主要是公务车油卡充值、维修费及保险费用。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.48万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.48万元，主要是公务车保险、维修、油费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020  年度机关运行经费支出192.27万元，比年初预算数增加38.27万元，增加24.85%。主要原因是：人员增加,公用经费相应增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.18万元，用于农改办召开河长制工作调度会议0.16万元，人数14人，内容为对双月考核工作进行调度、安排；用于公共安全办（应急管理）安全生产大会暨集中整治工作部署会议0.04万元，人数60人，内容为传达岳阳市、郴州市事故处理通报、全区安全工作会议精神传达及全街安全工作部署；用于党政办文明创建工作调度会议0.57万元，人数80人，内容为迎接全国文明城市测评工作布置辖区迎检工作及传达市区会议精神；用于河长制工作调度会议0.04万元，人数10人，内容为对河长制巡河工作进行调度和安排；用于拆迁安置年终总结会0.17万元，人数39人，内容为总结2019年拆迁安置工作、川河苑分房圆满完成、下步交房工作铺排等。用于政协联络处关于区政协提案办理答复会议0.12万元，人数29人，内容为区政协提案答复；用于党政办接待系统培训业务会议0.9万元，人数50人，内容为区后勤中心开展全区接待系统业培训务会议；开支培训费1.08万元，用于黎锦苑“世界肝炎日”活动培训0.31万元，人数50人，内容为宣传“世界肝炎日”专题讲座等；街道党工委理论学习中心组2020年第六次（扩大）学习培训0.2万元，人数200人左右，内容为街道组织全体工作人员学习2020年全国两会精神等；用于2020年度宣传思想工作及文明创建培训0.12万元，人数30人，内容为对宣传思想工作及文明创建工作安排等；用于2020年黎托街道一网通培训0.13万元，人数38人，内容为系统操作流程及操作平台常见问题等；用于十九届五中全会精神宣讲培训0.24万元，人数200人左右，内容为深入学习十九届五中全会精神；用于文明创建相关先进工作经验培训0.08万元，人数16人，内容为区文明办组织街道（镇）赴山西省晋中市、大同市学习。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额72.58万元，其中：政府采购货物支出72.58  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额72.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管部门用水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

  对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中街道整体支出全部纳入绩效目标管理，涉及当年一般公共预算财政拨款5125.05万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区黎托街道办事处

2021年9月28日