2019年度雨花区侯家塘街道办事处部门决算

目录

第一部分  雨花区侯家塘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区侯家塘街道办事处 概 况

部门职责

长沙市雨花区侯家塘街道办事处是长沙市雨花区人民政府的派出机关,为正科级，依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

（十）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

侯家塘街道内设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室(行政审批服务办公室、优化营商环境服务办公室)、公共安全办公室。街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

内设公益一类事业单位街道政务服务中心（街道党群服务中心）和街道网格化综合服务中心。另外，派驻机构的设置、职责和编制事项另行规定。街道财政所（“三资”监管服务中心、审计站）机构编制事项维持不变。街道人力资源和社会保障服务站、社会救助工作站维持原有管理体制不变。

街道共有编制55人，实际在职在编人员37人，人才引进1人，挂编学生4人，转业士官1人，雇员21人，退休干部30人。

（二）决算单位构成。

本街道预算只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计6739.3万元。与2018年相比，减少64.14万元，减少0.94%，主要是因为街道严格执行“过紧日子”的工作要求，严格控制低效及不必要的支出。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业等项目经费。

二、收入决算情况说明

街道本年收入合计5073.08万元，比上年减少265.31万元，均为财政拨款收入，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4708.53万元，比上年减少428.69万元，其中：基本支出1560.13万元，占33.13 %；项目支出3148.4万元，占66.87%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计6739.3万元，与2018年相比，收入减少265.31万元,，支出减少428.69万元。2019年收支结余2030.77万元，结转至下年使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4708.53万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，减少8.34%，主要原因是落实过“紧日子” 要求，严格控制低效及不必要的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4708.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1819.32万元，占38.64%；国防支出25万元，占0.53%;公共安全支出141.88万元，占3.01%；文化旅游体育与传媒支出60万元，占1.28%；社会保障和就业支出1775.22万元，占37.7%；卫生健康支出125.67万元，占2.67%；节能环保支出150万元，占3.18%；城乡社区支出533.44万元，占11.33%；商业服务业等支出70万元，占1.49 %；自然资源海洋气象等支出8万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2950万元，支出决算数为4708.53万元，完成年初预算的159.61%，因为决算是全口径决算，包括了上级部门安排的配套经费，而预算是只考虑本级财力安排的资金。其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。

年初预算为1384万元，支出决算为1506.64万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增长，经费增加。

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。

年初预算为100万元，支出决算为116.19万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的原因是上年结转入本年用于单位一般行政管理事务的支出。

3、一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算为3.1万元，支出的原因是上年专项结转入本年用于单位财政一般行政管理事务支出。

4、一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务

年初预算为 0 万元，支出决算为1万元，支出的原因是上级拨入专项经费。

5、一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出

年初预算为18万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的22.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位用于其他组织事务支出减少。

6、一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出

年初预算为 0 万元，支出决算为1.23万元，支出增加是上级增加拨入专项用于宣传事务的支出。

7、一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务

年初预算为 13 万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的35.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位用于此项目的经费减少。

8、一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出

年初预算为 455 万元，支出决算为182.76万元，完成年初预算的40.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位减少该项目的经费支出。

9、国防支出-其他国防支出-其他国防支出

年初预算为 0 万元，支出决算为25万元，支出增加的原因是上年结转入本年国防经费支出。

10、公共安全支出-公安-特别业务

年初预算为 0 万元，支出决算为4.8万元，支出增加是上级拨入专项经费用于街道治安管理工作支出经费。

11、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出

年初预算为 0 万元，支出决算为137.08万元，增加的原因是上年专项结转入本年用于街道公共安全经费支出。   

12、文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出

年初预算为 0 万元，支出决算为60万元，增加原因是上年专项结转入本年用于街道社区文化活动经费支出。

13、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务

年初预算为188万元，支出决算为235.48万元，完成年初预算的125.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是街道辖区治安管理专项经费增长，两保、治安人员经费增长。

14、社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设

年初预算为 1004 万元，支出决算为1477.53万元，完成年初预算的144.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项用于社区建设经费大幅增长。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为 53 万元，支出决算为53.49万元，完成年初预算的100.92%，原因是人员社保费用增长。

16、社会保障和就业支出-抚恤-其他抚恤支出

年初预算为 0 万元，支出决算为7.5万元，决算数大于年初预算数的原因是上级拨入街道对优抚对象的专项经费。

17、社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对基本养老保险基金的补助

年初预算为 0 万元，支出决算为1.22万元，增加原因是上年专项结转入本年用于企业解困军转干部工资经费支出。

18、卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出

年初预算为 20 万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的15.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位用于公共卫生的经费支出减少。

19、卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出

年初预算为 44.5 万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道流动人口协管员减少，经费减少。

20、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为85.15万元，支出增长原因是上年专项结转入本年街道用于卫生健康支出的经费。

21、节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出

年初预算为 0 万元，支出决算为150万元，完成年初预算的150%，增长的原因是上年专项结转入本年用于社区环境保护工作专项经费支出。

22、城乡社区支出-城乡社区事务管理-城管执法

年初预算为 298 万元，支出决算为249.92万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制城管执法专项经费增长。

23、城乡社区支出-城乡社区事务管理-其他城乡社区事务管理支出

年初预算为 0 万元，支出决算为176.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入专项经费用于街道社区城乡管理专项经费增长。

24、城乡社区支出-城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出

年初预算为 0 万元，支出决算为61.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级拨入对核工业地质局围墙边坡抢险工程的专项经费等。

25、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出

年初预算为 0 万元，支出决算为45.23万元，支出增加的主要原因是上级对拨入的对街道社区环境卫生专项使用经费。

26、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年专项结转入本年用于街道社区专项经费支出。

27、自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年专项结转入本年用于街道社区专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出1560.13万元，比上年增加103.02万元，其中：人员经费1420.5万元，占基本支出的91.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老、医疗等保险、对家庭和个人的补助；公用经费139.63万元，占基本支出的8.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、维修费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本街道2019年度无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.1万元，支出决算为5.93万元，完成预算的83.52%，比上年减少2.87万元，其中：

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.22万元，完成预算的44%，与上年相比减少0.78万元，减少78%,减少的主要原因是严格按照文件精神，同城不予接待，不符、不必要的接待不予支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为5.71万元，完成预算的86.51%，与上年相比减少0.78万元，减少12.01%,减少的主要原因是规范公务用车的使用，提倡绿色出行。

街道本年度无因公出国（境）费用的预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占3.7% ,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.71万元，占96.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组1个、来宾24人次，主要是娄底市娄星区大科街道来我街道开展党建工作学习交流发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.71万元，均为公务用车运行维护费，主要是公务车油料、保险费、维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和专项支出绩效开展了自评。其中，有一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出等多个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款4708.53万元，其中，项目支出绩效评价3148.4万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出139.63万元，比年初预算数增加7.63万元，增长5.78%。主要原因是：人员增长，公用经费支出相应增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费6.73万元，用于召开干部绩效考核测评、年度总结表彰等会议，人数180人，内容为会务资料、荣誉证书、奖牌等；开支培训费8.3万元，用于开展基层党务工作者以及党员培培训、安全生产专题培训、社会工作师考前培训等，人数361人，内容为宣传资料制作、书籍等；

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额125.18万元，其中：政府采购货物支出43.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.29万元。授予中小企业合同金额 91.86 万元，占政府采购支出总额的73.38 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是环卫小水车2台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

雨花区侯家塘街道办事处

2020年8月27日