目   录

第一部分：部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

东山街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有东山街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算，2022年年初预算数3340.74万元，其中，一般公共预算拨款3340.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加201.73万元，主要是因为在职在编人员较上年增加6人，人员经费、公用经费预算相应增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算,2022年年初预算数3340.74万元.其中，一般公共服务2463.76万元，社会保障和就业支出464.67万元，卫生健康支出7.5万元，城乡社区支出404.8万元。支出较上年增加201.73万元，主要是因为在职在编人员较上年增加6人，人员经费、公用经费预算相应增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算收支情况

2022年一般公共预算拨款收入3340.73万元，一般公共预算拨款支出预算3340.73万元，其中，一般公共服务支出2463.76万元，占73.75%。具体安排情况如下：

基本支出：2022年年初预算数为2000.02万元，其中，人员经费1763.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费236.41万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为463.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费14万元，主要用于党组织开展工作支出；食安配套专项经费12.74万元，主要用于食安工作支出；工青妇专项9万元，主要用于工会、共青团、妇女工作支出；体制款428万元，主要用于街道综合治理等支出。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况（四）部门预算政府采购情况（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）部门职能职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖面。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

9、完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

10、职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

（二）机构设置情况

本单位系区委会、区政府派出机关，代表区委、区政府在辖区内行使政府管理和服务职能。

内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室（行政审批服务办、优化营商环境服务办）、公共安全办公室等5个职能部门；

公益一类事业单位：街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心、财政所、司法所、退役军人服务站、市场监管所6个下属单位。

二、部门预算单位构成

东山街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围只有东山街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

东山街道2022年不涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算拨款收入；支出既包括局机关基本运行的经费，也包括计生流管员专项经费、巡防队员专项经费、城管协管员专项经费、城管特勤队员专项经费、街道两保人员专项经费、社区运行经费、党建专项、食安配套专项、工青妇专项、城市管理专项、公共服务专项、综合治理专项经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数3340.74万元，其中，一般公共预算拨款3340.74万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较上年增加201.73万元，主要是因为在职在编人员较上年增加6人，人员经费、公用经费预算相应增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

（二）支出预算，2022年年初预算数3340.74万元.其中，一般公共服务2463.76万元，社会保障和就业支出464.67万元，卫生健康支出7.5万元，城乡社区支出404.8万元。支出较上年增加201.73万元，主要是因为在职在编人员较上年增加6人，人员经费、公用经费预算相应增加。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入3340.73万元，一般公共预算拨款支出预算3340.73万元，其中，一般公共服务支出2463.76万元，占73.75%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2000.02万元，其中，人员经费1763.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费236.41万元，主要包括：办公费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年年初预算数为463.74万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：党建经费14万元，主要用于党组织开展工作支出；食安配套专项经费12.74万元，主要用于食安工作支出；工青妇专项9万元，主要用于工会、共青团、妇女工作支出；体制款428万元，主要用于街道综合治理等支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：街道本级机关运行经费当年一般公共预算拨款236.41万元,比上年预算增加68.71万元，上升40.97%，主要是因为在职在编人员较上年增加6人，公用经费预算相应增加。

2、“三公”经费预算：2022年“三公”经费预算数为5.94万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费5.94万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.94万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

3、一般性支出情况

2022年会议费预算数为6万元，拟召开全街年终总结会、安全线会议、党建线等会议，人数约850人，内容为年终总结会、安全线会、党建线会等；2022年培训费预算数为7万元，拟开展公务员培训、安全线培训、城管线培训、党建线培训等，人数约550人，内容为新入职公务员培训、公务员业务提升培训、安全、党建知识等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的计划，未安排预算。

4、部门政府采购情况：2022年政府采购预算总额105.84万元，其中：政府采购货物预算105.84万元,政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。本年度政府采购全部面向中小企业。

    5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月31日，单位固定资产账面价值932.46万元。车辆共有8台，其中：一般公务用车2辆、清洁环卫6辆；单位价值5万元以上的通用设备4台（套），单位价值5万元以上的专用设备2台（套）。

2022年部门预算拟安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

6、预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年整体支出3340.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中，基本支出2093.1万元，项目支出1247.64万元。编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出332.64万元，其中：计生流管员专项经费项目7.5万元；巡防队员专项经费项目78万元；城管协管员专项经费项目20.8万元；城管特勤队员专项经费项目40万元；街道两保人员经费专项经费项目45.6万元；社区运营经费项目105万元；党建配套经费项目14万元；食安配套专项经费项目12.74万元；工青妇专项项目9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

长沙市雨花区东山街道办事处

2022年3月28日