雨花区洞井街道2019年部门决算公开说明

                目  录

第一部分 长沙市雨花区洞井街道办事处概况

    一、部门职责

    二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表（见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

    七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

    八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分 2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区洞井街道办事处概况

一、部门职责

    1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

    2.统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展、加快农业农村现代化等工作。

    3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

    4.实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

    5.维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

    6.监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

    7.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

    8.保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

    9.完成上级党委、人民政府交办的其他任务。

    10.职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。

    长沙市雨花区洞井街道办事处内设机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室（区域建设服务办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所（“三资”监管服务中心、审计站）。

    下属公益一类事业单位：政务服务中心（党群服务中心）、网格化综合服务中心。

    （二）决算单位构成。

    长沙市雨花区洞井街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区洞井街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙市雨花区洞井街道办事处本级。

第二部分

2019年度部门决算表

    包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计8050.81万元。与2018年相比，减少674.07万元，减少7.73%，主要是因为2019年支出增加，但2019年年初收入结转结余较2018年年初收入结转结余大幅减少。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括党建专项经费、食安配套专项经费、城市管理专项支出、公共服务支出、综合治理专项支出、经济发展专项及其他专项等项目经费。

二、收入决算情况说明

    本年收入合计8050.81,万元，比上年减少674.07万元，其中：财政拨款收入7230.22万元，占89.81%；年初结转结余820.60万元，占10.19%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计8050.81万元，比上年减少674.07万元，其中：基本支出2309.52万元，占28.69%；项目支出4682.45万元，占58.16%；年末结转结余1058.84万元，占13.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

    2019年度财政拨款收、支总计8050.81万元，与2018年相比，收入减少674.07万元, 主要是因为2019年年初收入结转结余较2018年年初收入结转结余大幅减少；支出减少674.07万元，主要是因为辖区牛头待拆项目支出金额较大，且已于2018年结算完毕，本年度无此项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出6230.36万元，占本年支出合计的77.39%，与2018年相比，财政拨款支出减少1673.93万元，减少21.18%，主要是因为辖区牛头待拆项目、枫景园与和平小学护坡围墙安全隐患抢修项目经费2018年支出金额较大，而本年度无此项目支出。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出6230.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2364.22万元，占37.95%；国防（类）支出30万元，占0.48%；公共安全（类）支出103.41万元，占1.66%；科学技术（类）支出10万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出2673.04万元，占42.9%；卫生健康（类）支出62.95万元，占1.01%；城乡社区（类）支出970.67万元，占15.58%；农林水（类）支出6.07万元，占0.1%；商业服务业（类）支出10万元，占0.16%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为6230.36万元，支出决算数为6230.36万元，完成年初预算的100%，其中：

    1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为1965.13万元，支出决算为1965.13万元，完成年初预算的100%。

    2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

    3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

    年初预算为246.28万元，支出决算为246.28万元，完成年初预算的100%。

    4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

    年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

    5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

    年初预算为18.81万元，支出决算为18.81万元，完成年初预算的100%。

    6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

    年初预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的100%。

    7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

    年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。

    8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

    年初预算为52.5万元，支出决算为52.5万元，完成年初预算的100%。

    9、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。

    年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

    10、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

    年初预算为37.41万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的100%。

    11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

    年初预算为66万元，支出决算为66万元，完成年初预算的100%。

    12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

    年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

    13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

    年初预算为299.64万元，支出决算为299.64万元，完成年初预算的100%。

    14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

    年初预算为1754.78万元，支出决算为1754.78万元，完成年初预算的100%。

    15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为61.49万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的100%。

    16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

    年初预算为6.36万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100%。

    17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

    年初预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的100%。

    18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

    年初预算为544.31万元，支出决算为544.31万元，完成年初预算的100%。

    19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

    年初预算为62.95万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的100%。

    20、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

    年初预算为208.28万元，支出决算为208.28万元，完成年初预算的100%。

    21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

    年初预算为297.63万元，支出决算为297.63万元，完成年初预算的100%。

    22、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

    年初预算为415.76万元，支出决算为415.76万元，完成年初预算的100%。

    23、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

    年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

    24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

    年初预算为6.07万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的100%。

    25、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

    年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

    2019年度财政拨款基本支出2309.52万元，比上年减少375.71万元，其中：人员经费2109.92万元，占基本支出的91.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等；公用经费199.6万元，占基本支出的8.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、工会会费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入761.62万元；年初结转和结余116.94万元；支出761.62万元，其中基本支出0万元，项目支出761.62万元；年末结转和结余116.94万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为6.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的70%，比上年减少0.85万元，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.6万元，支出决算为4.6万元，完成预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照上级一般性支出压减要求，严控支出，与上年相比减少0.84万元，减少15.6%,减少的主要原因是按照上级一般性支出压减要求，严控支出。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.6万元，占100%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.6万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.6万元，主要是用于公务用车车辆保险、油料款及车辆日常维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

    本部门对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，城管专项开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款支出6230.36万元，其中，项目支出绩效评价180.76万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    本部门2019 年度机关运行经费支出199.6万元，比年初预算数增加21.22万元，增长11.9%。主要原因是：本年度物业管理费标准提高，费用增加。

    （二）一般性支出情况

    2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开洞井街道2018年安全工作点评及2019年安全工作部署会议，人数125人，内容为点评2018年度街道安全生产、消防安全、食品安全工作，并对2019年“大安全”工作进行部署，主要为会议资料印制、会议用水支出；开支培训费2.25万元，用于开展会计继续教育培训0.66万元，人数12人，内容为会计人员2019年会计证继续教育；用于街镇安监员持证培训0.096万元，人数3人，内容为安全生产法律法规、安全生产管理与意识、行政执法、有限空间作业知识及应急救援知识；用于“关爱女性健康，共创健康洞井”健康知识培训0.24万元，人数122人，内容为女性健康知识，为发放授课费；用于内部审计人员业务提升创新培训0.93万元，人数2人，内容为内部审计发展与创新、宏观经济形势分析与展望；用于全市优秀选调生党性教育专题培训0.093万元，人数1人，内容为选调生党性教育和政治训练；用于洞井街道财务人员业务培训0.24万元，人数70人，内容为新个税政策解读和扣缴申报操作指引、湖南省乡镇财政管理条例。

    （三）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中，中小企业的合同金额为2.42万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

    （四）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

    一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

    二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

    四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

附件：

2019年部门决算表.xls

2019年度部门整体支出绩效评价报告.doc

长沙市雨花区洞井街道办事处

2020年8月27日