目录

第一部分长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责编制园区中长期发展规划和年度工作计划；

（二）负责制定园区产业规划和组织实施；

（三）负责项目引进、招商引资、对外贸易、对外经济技术合作交流及相关服务工作、协助企业申报争取上级优惠政策；

（四）负责办理项目规划、国土、立项、环境测评、能源评价等手续；

（五）负责协助处理土地统一开发、利用和管理；

（六）负责协调基础设施建设、拆除违章建筑、拆迁安置及矛盾调处工作等管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、招商科、产业发展科、社会事务科、财务科、综合管理科。现有在职人员39人。

1、办公室。牵头编制园区中长期发展规划和年度工作计划；建立健全各项规章制度，牵头区绩效考核工作，开展内设机构和人员绩效管理与考核工作；负责管委会办文、办会、信访、建议提案办理、信息、机要通信、安全保密、接待、公车管理、档案管理、工青妇、计生、保密等工作；负责党工委和管委会会议决定的重大事项、重要任务、重点目标和领导批示、交办事项的督办落实；牵头调研经济社会发展的重要情况和重大问题，为领导决策和园区发展提供合理化建议。

2、招商科。负责编制园区招商计划；负责项目引进、初审把关，负责项目洽谈、项目选址、协议签订、项目合同管理工作；负责项目协议中权利、义务条款所涉及的园区相关部门的衔接与督办工作；负责园区外经、外贸和外事接待等工作；负责园区对外的招商宣传和推介，组织实施园区举办的各类招商节会活动，参加省市区各类招商活动；积极争取国家、省、市政策支持与资金扶持；负责入园项目的注册、投产及企业运行中的各项协调、服务；负责园区经济运行及统计，研究分析园区经济和社会发展情况，对经济进行统计分析、预测预警；综合调查、经济普查、劳动、科技、固定资产投资等统计工作。

3、产业发展科。负责园区城市规划、土地利用规划和扩区调区的调整工作；负责办理园区基础设施用地统征、土地划拨等手续；负责协助入园企业办理立项、用地规划许可证、建设工程规划许可证及施工许可证手续；负责组织编制园区电力规划、管线规划、交通系统分析等专项规划；负责编制园区产业发展规划及入园企业运营服务；负责指导园区基础设施项目的设计，优化设计方案；负责编制园区基础设施工程建设预算，制定建设资金需求计划；负责起草园区相关工程建设合同，经法律顾问及领导审核签订后，做好整理、归档；负责园区基础设施建设（含PPP项目）的工程建设的技术指导、功能设计、工程监管、现场施工安全、变更控制、工程进度和工程质量管理。

4、社会事务科。负责园区土地拆迁工作的衔接、配合做好拆迁政策的宣传解释，按照项目推进工作要求完成拆迁腾地；负责与项目建设用地所在街道、村组相关单位的沟通联系，保障项目建设施工环境及项目运营后的营商环境；及时掌握项目拆迁工作进度，协助做好拆迁资金支付计划。负责项目建设过程中其他需要协调的事项。

5、财务科。负责建立健全管委会各项财务管理制度；负责做好会计核算工作，确保准确、及时反映各项经济业务；负责制定资金使用管理办法，合理控制使用资金，做好资产账务管理；负责编制管委会收支计划，制定年度预算，编制阶段性资金支付计划表，定期出具财务报表；负责保管财务印章，妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，确保计算机财务处理系统安全；园区道路基础设施建设PPP项目实施机构的财务监管职责。

6、综合管理科。牵头负责园区安全生产工作，负责管委会综治维稳工作；牵头负责环境保护和蓝天保卫战工作；负责园区控规范围内渣土、违章建筑管理工作，做好巡查守点、违法现场取证和现场控制等工作；协助配合街（镇）城市管理执法中队执法工作；协助区城管局、区环卫局渣土所管理已批消纳场。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本决算部门仅含雨花区长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计790.20万元。与上年相比，增加46.61万元，增长6.29%，主要是因为人员变动，社会保险和公积金等增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计713.90万元，其中：财政拨款收入713.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计765.20万元，其中：基本支出285.92万元，占37.36%；项目支出479.29万元，占62.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计790.20万元，与上年相比，增加46.61万元,增长16.23%，主要是因为人员变动，社会保险和公积金等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出765.20万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加106.84万元，增长8.43%，主要是因为增加临时绕行道路交通组织实施项目、蓝天保卫战工作经费追加，人员变动，社会保险和公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出765.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出754.27万元，占98.57%；社会保障和就业支出（类）支出10.94万元，占1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为679.63万元，支出决算数为754.27万元，完成年初预算的110.98%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为509.37万元，支出决算为572.28万元，完成年初预算的112.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，年中追加经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为159万元，支出决算为181.99万元，完成年初预算的114.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余支出和年中追加支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.26万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出285.92万元，其中：人员经费260.66万元，占基本支出的91.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.25万元，占基本支出的8.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出13.94万元，比年初预算数减少3.85万元，降低21.64%。主要原因是：差旅费、会议费等费用减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额27.16万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.16万元。授予中小企业合同金额27.16万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已开展了自评。涉及当年一般公共预算财政拨款713.90万元，其中，项目支出绩效评价479.28万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

附件：

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2020年部门决算表.xls

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2020年度“三公“经费支出决算表.xlsx

长沙市雨花现代电子商务物流管理委员会2020年度部门整体支出预算绩效自评报告.docx