2021年度长沙市雨花区机关事务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市雨花区机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区机关事务中心概况

一、部门职责

（一）组织实施对本级直属机关事务的管理、保障和服务工作，制定本级机关事务工作的具体管理办法和规章制度，并组织实施和监督执行。会同有关部门协调解决机关事务工作中的有关问题。

（二）负责区直机关及全额拨款事业单位办公用房的管理、调整、配置、登记以及维护维修与改造管理、处置工作。制定区直行政事业单位办公用房和国有资产管理的规章制度、收集与建立相关档案。

（三）负责承办区委、区人大、区人民政府、区政协交办的会议服务工作。

（四）负责区治办公区域物业管理、绿化维护、爱卫运动、文明创建、邮电通信、报刊收发等工作。负责指导监督物业服务单位的工作。

（五）负责区直部门公务车辆的管理、维修审核监管、燃油定额分配、车辆购置调配，及相关年检、年审和保险理赔协调工作。

（六）负责区治大院的安全保卫工作，协助相关部门维护区治大院的上访秩序。

（七）负责对区治大院社会化服务实体的指导与管理，负责区治大院所有设备设施的管理、维护。

（八）负责推进区治大院公共机构节能和垃圾分类工作，负责做好区治大院节水、节电、节气等节能降耗工作。

（九）负责对区直机关食堂的管理工作。

（十）负责区直机关工作人员计划生育工作。

（十一）负责承办区直部门集体户口的管理和转迁工作。

（十二）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    长沙市雨花区机关事务中心内设机构包括：现有内设机构7个：办公室、公务车辆管理科、安保物业管理科、服务保障管理科、基建维修管理科、绿色节能科、财务科。

（二）决算单位构成

    长沙市雨花区机关事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区机关事务中心本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6,653.68万元。与上一年度相比，收、支总计各减少518.7万元，下降7.23%。主要是因为压缩降低消耗性支出，压减项目支出，达到厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,204.79万元，其中：财政拨款收入6,204.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,653.68万元，其中：基本支出1,092.13万元，占16.41%；项目支出5,561.55万元，占83.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6,653.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少518.7万元，下降7.23%。主要是因为压缩降低消耗性支出，压减项目支出，达到厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出6,653.68万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出减少58.82万元，下降0.88%。主要是因为压缩降低消耗性支出，达到厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出6,653.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,612.57万元，占99.38%；社会保障和就业支出41.11万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7,281.16万元，支出决算数为6,653.68万元，完成年初预算的91.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为989.44万元，支出决算为1,051.03万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员等人员经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为6,237.57万元，支出决算为5,561.55万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减开支，年底票据送审较晚，支付压力大，部分经费支出未及时支付完成。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为36.11万元，支出决算为35.14万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按人员实际情况进行核算支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为18.05万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的33.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无法及时核算，统一由上级部门核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,092.13万元，其中：人员经费1,019.28万元，占基本支出的93.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费72.85万元，占基本支出的6.67%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为295.05万元，支出决算为168.82万元，完成预算的57.19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费无支出。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.05万元，完成预算的0.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年有一次公务接待，与上年相比减少1.3万元，减少的主要原因是2021年全年因工作需要，只有一次公务接待。

公务用车购置费支出预算为80万元，支出决算为17.99万元，完成预算的22.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，全年只更新替旧采购一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为213.7万元，支出决算为150.79万元，完成预算的70.56%，决算数小于预算数的主要原因是降低消耗性支出达到厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.03%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算168.78万元，占99.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是相关单位来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为168.78万元，其中：公务用车购置费17.99万元，更新替旧公务用车1辆。公务用车运行维护费150.79万元，主要是公务用车油、修、保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为72辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区机关事务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区机关事务中心2021年度机关运行经费支出72.85万元，比年初预算数减少6.44万元，下降8.12%。主要原因是：压缩一般公用支出。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区机关事务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费4.64万元，党史、建党100周年等书籍4.21万元；举办2场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.43万元，为党史学习教育授课、红色教育。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区机关事务中心2021年度政府采购支出总额3,627.78万元，其中：政府采购货物支出116.94万元、政府采购工程支出1,536.84万元、政府采购服务支出1,974万元。授予中小企业合同金额3,627.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3,627.78万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.36%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.41%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区机关事务中心共有车辆72辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车72辆，其他用车主要是应急保障用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目12个，共涉及资金5561.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及项目支出5561.55万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好，满意率较高，较好的完成了目标值。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

整体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为5561.55万元，执行数为5561.55万元，按收付实现制，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实后勤保障有力；二是物业服务规范有效；三是公共机构节能、绿色环保到位；四是依法依规公务车辆及驾驶员管理；五是规范基建维修改造任务；六是专用设备及办公家具采购夯实有效。下一步改进措施：一是严格执行项目管理制度，加强监督管理：我单位制定了《政府采购内部控制管理制度》等相关管理制度，严格按照其相关制度落实到位；二是加强对国有资产的管理及处置；三是严格按照单位内控管理制度抓落实。对2021年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中：其中，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出5561.55万元，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。为深入推进“我为群众办实事”实践活动，我们积极响应、迅速行动，认真做好双休及节假日机关停车位对社会免费开放、无障碍环境建设、办事大厅口罩免费领取机安装等工作，进一步提高人民群众公共服务满意度。1、绿色节能文明创建工作：扎实做好责任区文明创建工作，建立网格化督查机制，任务安排细化到点到人，重点做好机关卫生保洁、消防安全设施检查、宣传氛围营造、禁烟标识张贴、垃圾分类管理、文明行为引导等工作，将高标准高要求贯彻到日常工作中；同比2020年，用电节省25.2万度，同比下降4%。继续实施机关大院中央空调能源托管项目。2、服务保障管理工作：积极推行“光盘行动”，对不文明行为进行劝导及制止，杜绝一切浪费行为，各办机关食堂每日厨余垃圾同比去年减少4%。2021年，保障机关食堂用餐累计达60万人次，完成接待餐、工作餐共586桌次，培训用餐6500人次，食堂就餐满意率90％以上。3、安保物业管理工作：加大对物业服务公司的考核力度，实行日提醒、周检查、月考核、年总结，建立健全物业服务响应机制，搭建物业服务提升交流平台，组建物业服务网格队伍，形成发现问题、积极解决、监督落实的工作流程，全面提高物业服务公司责任意识、服务意识。全年为各部门单位提供大小安装维修1963余次，服务满意率达100%。按照“环境整洁、布局优美、标识醒目、面貌提升”的工作目标，继续保持好省级园林式单位称号。4、公务车辆管理工作：全年为各部门单位提供安全保障任务5250余次，安全行驶40万余公里，提供大中型车辆租赁服务800多台次。对全区35家单位的210台公务用车坚持日常监管，对定点维修、定点保险、定点加油、定点洗车、定点停放和节假日定点封存进行随机检查。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：部门整体支出自评报告