目录

第一部分  长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）

部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责贯彻落实中央、省、市有关城市园林绿化法律、法规。

(二)对公共道路绿化、公园、社区公园及其设施进行维护（维修）。

(三)负责城区公园、绿地建设。

(四)指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

(五)负责辖区内古树名木的管理和保护，组织辖区全民义务植树。

(六) 负责按照相关规定办理树木移植、修枝、砍伐、绿地占用手续的查勘工作及绿化工程的设计审查、移交、验收的技术性工作。

(七)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）内设机构包括：党政综合办公室、维护管理办公室、物资管理办公室、工程建设办公室、财务室、绿委办公室，下设北、中、南、东4个维护所。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7242.75万元。与上年相比，减少2048.74万元，减少22.05%，主要是因为绿化工程建设项目按照合同支付比例减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7242.75万元，其中：财政拨款收入7242.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7242.75万元，其中：基本支出2056.6万元，占28.4%；项目支出5186.15万元，占71.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7242.75万元，与上年相比，减少2048.74万元，减少22.05%，主要是因为绿化工程建设项目按照合同支付比例减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7242.75万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少2048.74万元，减少22.05%，主要是因为绿化工程建设项目按照合同支付比例减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7242.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.49万元，占1.44%；城乡社区支出7132万元，占98.47%；农林水支出6.26万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为5614.58万元，支出决算数为7242.75万元，完成年初预算的129.00%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算63万元，支出决算为69.66万元，完成年初预算的110.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年我中心政策性安置了转业士官2人，区财政追加了相关人员经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算30.4万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的114.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年我中心政策性安置了转业士官2人，区财政追加了相关人员经费。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算3665.38万元，支出决算为5179.9万元，完成年初预算的141.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：三大节（春节、端午节、中秋节）工程款未纳入年初财政预算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算1949.2万元，支出决算为1952.11万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年我中心政策性安置了转业士官2人，区财政追加了相关人员经费。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为6.26万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市财政下达林业公共项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2056.6万元，其中：

人员经费1931.33万元，占基本支出的93.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费125.27万元，占基本支出的6.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是按照上级要求压缩三公经费。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是按照上级要求压缩三公经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是按照上级要求压缩三公经费。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是按照上级要求压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：我中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无会议内容；开支培训费0万元，用于开展0场培训，人数0人，内容为无培训内容；举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1403.83万元，其中：政府采购货物支出1044.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出359万元。授予中小企业合同金额1403.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1265.83万元，占政府采购支出总额的90.17%；货物采购授予中小企业合同金额1044.83万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额359万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆90辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车90辆，其他用车主要是维护用专业作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，区园林中心党委在区委、区政府的坚强领导下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，把庆祝党的二十大胜利召开和学习贯彻党的二十大精神作为全年工作主心主引，紧紧围绕“强省会”战略、雨花“三个高地”建设，团结带领全体干部职工，高标准落实绿化维护、工程建设、绿地查勘、综合性公园管理、绿委工作等主责主业，较好地完成了各项目标任务，有力推动辖区绿化品质和人居环境进一步改善。

1.绿地养护抓住一个“精”字。一是完善绿地分级养护机制。经市财评实测，辖区绿化维护面积由678.9万平方米增长到968.6万平方米，我中心在配套维护经费和人员没有到位的情况下，优化了绿化分级管护养护机制，制定了维护标准操作手册，再次划定了重点区域。二是结合专项行动保持维护常态。常态维护与专项行动统筹开展，深入实施“六个到位 六个严格”城区市容环境整治行动，高温天气持续开展抗旱保苗、旱期补损，同步抓好城管数字化考核、文明创建、蓝天保卫战、园林绿化垃圾分类、绿化养护进社区等专项工作。全年除杂、清理枯枝约430万平方米，修剪乔木约1.7万株，模纹修剪约150.7万平方米，打草约188万平方米，修复园林设施约5100处。三是突出重点区域提升品质。提升重要路段、重要商圈的绿化养护标准，以点带面促整体绿化品质提升。对于不具备移交条件的23条道路，采取容缺移交的方式，先行介入维护，待整改达标后再正式移交。申报花桥社区公园、红星社区公园、燕子岭公园3个市级“人民满意公园”，现已基本完成公园基础设施改造和绿化景观提升工作。

2.花化彩化突出一个“美”字。一是抓住重要节会。重点围绕“两节两会”、五一劳动节、八一建军节、国庆节和党的二十大等重大节会开展景观布置。二是盯紧关键部位。突出花候路、长沙大道、省人大、高铁南站、区政府等重要道路和区域实施花化彩化。三是精选花卉品种。根据不同节会的要求和季节特点，选用比利时杜鹃、三色堇、矮牵牛、一串红等花期长、颜色鲜艳的花卉品种，增加更换次数，提高栽植密度，加强观赏性。全年布置约347万盆时令鲜花，展现了雨花精致精美的绿化面貌。

3.绿委工作讲究一个“稳”字。一是开展3.12义务植树。以道路提质提档、公园增花添彩、街镇美化环境为切入点，组织开展形式多样的全民义务植树活动，植树节当天共接待志愿者1000余名，栽植香樟、紫叶李等树木约200株。二是保护古树名木资源。完成第三批8株古树的复壮工作；对古树生长情况进行全面排查，邀请专家把脉问诊，一树一策开展保护，组织开展古树名木保护科普宣传周（月）活动，并对全区古树纠偏数据进行重新归纳整理。三是创建国家生态园林城市。成立了区级层面的创城机构，逐项分解任务，对可建项目进行全面的实地踏勘，对照创建标准合理铺排任务。四是查验全区新增绿地。摸排全区新增绿地情况，对各街道（镇）上报数据进行实地查验。2022年全区新增绿地面积34公顷，其中新增公园绿地面积24公顷。

4.环境保护落实一个“净”字。一是开展扬尘治理。采用水车、人工浇水的方式进行洗尘、降尘，确保土壤湿润、绿见底色；重要路段和公园区域安装喷雾系统24小时不间断抑尘、降尘。二是整治黄土裸露。及时做好黄土裸露区域的补栽补种，对施工区域的黄土裸露统一用绿网覆盖防尘。三是安装高压喷淋设施。根据市、区蓝天办的安排，在辖区内高速出入口、重要路段、人行天桥等15处点位安装高压喷淋设施，助力全区空气优良天数比例不低于83.6%的指标达标。

（二）存在的问题及原因分析

1、绩效目标设置不完整、欠合理。主要原因是本单位对绩效目标设定未进一步完善细化，目标值设置不够精准合理。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区园林绿化维护中心（本级）

2023年09月18日