目  录

第一部分 长沙市雨花区疾病预防控制中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区疾病预防控制中心

部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制。

2、负责辖区突发公共卫生事件的应急处置。

3、负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据。

4、负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置等。

5、开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验。

6、指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进。

7、参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作。

8、完成上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区疾病预防控制中心内设机构包括：内设9科1室，分别为：办公室、财务科、质量管理科、检验科、职业卫生与公共卫生科、免疫规划科、慢性病与精神卫生科、健康教育与健康促进科、传染病防治科（应急办）、结核病与艾滋病防治科。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区疾病预防控制中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区疾病预防控制中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计14232.04万元。与上年相比，增加5074.50万元，增长55.41%，主要是因为疫苗款返还的收入和支出较去年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14232.04万元，其中：财政拨款收入14232.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14232.04万元，其中：基本支出1498.39万元，占10.53%；项目支出12733.66万元，占89.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计14232.04万元，与上年相比，增加5074.50万元，增长55.41%，主要是因为疫苗款返还的收入和支出较去年增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出14232.04万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加5074.50万元，增长55.41%，主要是因为疫苗款支出较去年增幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14232.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出34万元，占0.24%；社会保障和就业支出59.29万元，占0.42%；卫生健康支出14138.76万元，占99.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1939.46万元，支出决算数为14232.04万元，完成年初预算的733.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为34万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算49.31万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算9.97万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算1880.17万元，支出决算为13616.87万元，完成年初预算的724.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目的是疫苗款收入返还和疫情防控经费追拨，不在年初预算中。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.22万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算0万元，支出决算为54.43万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算0万元，支出决算为174.76万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为292.48万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在年初预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1498.39万元，其中：

人员经费1407.32万元，占基本支出的93.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费91.07万元，占基本支出的6.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.51万元，支出决算为6.44万元，完成预算的67.72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是因公出国（境）费支出预算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.05万元，完成预算的8.33%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，公务接待费支出较少，与上年相比增加0.05万元，增长的主要原因是2021年度由于疫情影响，未产生公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是公务用车购置费支出预算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为8.91万元，支出决算为6.39万元，完成预算的71.72%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.90万元，增长16.39%，增长的主要原因是2022年度由于疫情影响，公务用车使用较多，公务用车运行维护费支出较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占0.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.39万元，占99.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是2022年6月15日，接待省疾控老师开展特定健康问题哨点监测现场督导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.39万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区疾病预防控制中心更新公务用车0辆；公务用车运行维护费6.39万元，主要是公务车辆的加油和运行维护保养等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，主要原因是：机关运行经费预算为0。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费1.22万元，用于开展2022年事业单位工作人员培训和2021年度事业单位新进人员入门培训，人数38人，内容为2022年事业单位工作人员培训和2021年度事业单位新进人员入门培训；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额382.38万元，其中：政府采购货物支出367.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.77万元。授予中小企业合同金额382.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额137.97万元，占政府采购支出总额的36.08%；货物采购授予中小企业合同金额367.61万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额14.77万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）组织机构及人员情况

长沙市雨花区疾病预防中心核定全额拨款事业编制40名，实际在职在编39人，退休29人，政府雇员25人，内设9科1室，分别为：办公室、财务科、质量管理科、检验科、职业卫生与公共卫生科、免疫规划科、慢性病与精神卫生科、健康教育与健康促进科、传染病防治科（应急办）、结核病与艾滋病防治科。

（二）2022年度重点工作

1、着力加强传染病防控和突发公共卫生事件应急处置。

2、着力加强健康教育和慢性病管理工作。

3、着力加强公共监测和职业病防治工作。

4、着力加强免疫规划管理。

5、着力推进结核病和艾滋病防治工作。

二、部门支出绩效情况

（一）预算支出的绩效目标基本完成，实现产出和取得效益情况达到预期。2022年度，我单位在收支预算内完成了以下亮点工作：

1、新冠疫情联防联控机制取得新成效。2022年雨花区组建了以疾控—公安—卫健为核心的全区流行病学联合调查组，各街道、社区建立了基层流行病学调查和消杀队伍，在短时间内阻断了疫情传播风险，有效控制了疫情，联防联控取得显著效果。

2、学校疾病防控取得新成果。在区委、区政府强有力的领导和支持下，区卫健和区教育局凝聚合力，区疾控中心开展科学指导，不断深化联防联控防病机制、强化组织领导和网络建设、创新防病模式和顶层设计、狠抓措施落实和优化服务，形成了学校、家长、社会三方联动的良好防病氛围，全区学校传染病疫情和突发公共卫生事件逐年下降。

3、新冠病毒疫苗接种工作取得新突破。全区累计接种新冠病毒疫苗近350万剂次，对各街道联点人员开展了10余次培训及工作调度，组织辖区各医疗机构、接种门诊、服务站开展了8期专题培训，累计培训合格接种员2000余人；全区设立接种点50余个，接种台共125个，接种预检登记、医疗救济及组织保障人员956人，同时做好逾期未接种人员补种和60岁及以上人员及行动不方便人员疫苗接种。

（二）我单位以预算资金管理为主线，本单位的业务工作按时保质保量完成，财务管理制度健全规范，整体支出绩效评价涉及一般公共预算支出14232.04万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，上述支出绩效情况较为理想，运行成本合理，较好履行了单位职责，社会效应和服务对象意度均为优。

（二）存在的问题及原因分析

1、由于新冠疫情影响，部分上级专项资金使用率有待提高。

2、预算编制根据单位可预见工作任务确定，实际运行中新增工作任务，需年中追加预算，无法严格按预算指标执行。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市雨花区疾病预防控制中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市雨花区疾病预防控制中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区疾病预防控制中心

2023年09月18日