目录

第一部分雨花区疾病预防控制中心单位概况单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区疾控中心单位概况

一、 部门职责

（一）负责辖区的疾病预防与控制，包括传染病、地方病、寄生虫病的预防控制和慢性非传染性疾病的预防控制；

（二）负责辖区突发公共卫生事件的应急处置；

（三）负责疫情及健康相关因素信息收集、更新、报告和管理，为政府对疾病预防控制的决策提供科学依据；

（四）负责辖区健康危害因素监测与控制工作，包括职业病、放射、环境危害因素控制，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置，承担营养监测与营养改善，开展学生常见病的预防控制等；

（五）开展公共卫生、食品安全和危害健康因素的检测、检验，为社会提供相关评价和技术服务；

（六）指导辖区不同人群开展健康教育与健康促进；

（七）参与辖区疾病预防控制工作考核、督导和评价；开展辖区业务培训，指导医疗机构、城市社区和农村基层卫生服务机构的疾病预防控制工作；参与疾病预防控制的应用性研究。

（八）完成上级单位交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市雨花区疾病预防控制中心内设机构包括：8科1室，分别为办公室、财务科、质量管理科、传染病防治科（应急办）、结核病艾滋病防治科、免疫规划科、健教地慢病科、公共卫生科、检验科。共有工作人员59人，包括在编人员34人，雇员25人。

（二）决算单位构成。

雨花区疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花区疾病预防控制中心本级独立核算单位1个。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10722.98万元。与上年相比，增加4567.29万元，增长74.19%，主要是因为：一是疫苗成本款增加，疫苗成本款按实上缴，返还后支出；二是追加新冠肺炎疫情防控预算并按实支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10549.21万元，其中：财政拨款收入10549.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10348.66万元，其中：基本支出1236.37万元，占11.95%；项目支出9112.29万元，占80.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10722.98万元，与上年相比，增加4567.29万元,增长长74.19%，主要是因为：一是疫苗成本款增加，疫苗成本款按实上缴，返还后支出；二是追加新冠肺炎疫情防控预算并按实支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10300.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4363.72万元，增长73.50%，主要是因为各类疫苗款支出增加和新冠肺炎疫情防控支出较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10300.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出38.65万元，占0.37%；卫生健康支出（类）支出10261.87万元，占99.63%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1319.42万元，支出决算数为10300.52万元，完成年初预算的780.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.47万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于人员增加，需追拨机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于新增退休人员，需补缴机关事业单位职业年金缴费支出。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1285.95万元，支出决算为9001.46万元，完成年初预算的700%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是疫苗成本款增加，疫苗成本款按实上缴，返还后支出；二是追加新冠肺炎疫情防控预算并按实支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在本级财政预算中。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1181.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在本级财政预算中。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在本级财政预算中。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目是上级财政拨款，不在本级财政预算中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1236.37万元，其中：人员经费1172.82万元，占基本支出的94.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.55万元，占基本支出的5.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.85万元，支出决算为8.66万元，完成预算的54.64%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的0.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和新冠肺炎疫情影响，与上年相比减少0.55万元，减少85.94%,减少的主要原因是厉行节约和新冠肺炎疫情影响。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为14.85万元，支出决算为8.57万元，完成预算的57.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少7.5万元，减少46.67%,减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占1.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.57万元，占98.96%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组1个、来宾18人次，主要是考察交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.57万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.57万元，主要是公务用车的燃油费、维修费和保险费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入48.14万元；年初结转和结余0万元；支出48.14万元，其中基本支出0万元，项目支出48.14万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出63.55万元，比上年决算数减少15.72万元，降低19.83%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，用于开展常规业务培训，人数2人，内容为寄生虫监测业务培训和免疫规划工作培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额672.35万元，其中：政府采购货物支出652.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.64万元。授予中小企业合同金额150.63万元，占政府采购支出总额的22.4%，其中：授予小微企业合同金额81.13万元，占政府采购支出总额的12.07%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，主要包括疫苗成本款支出、新冠肺炎疫情防控支出以及各类经常性专项支出，涉及资金10348.66万元，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）