目录

第一部分  长沙市雨花区公共工程建设中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  长沙市雨花区公共工程建设中心概况

一、 部门职责

（一）负责联系省、市重点工程管理工作；负责编制全区重点工程建设项目年度计划，组织实施并确保工程进度，完成重点工程市对区的绩效考核目标。

（二）负责市政道路等基础工程项目建设、改造的组织实施工作。

（三）负责区政府部分投融资项目的建设（或代建）实施和监督管理工作。

（四）负责区本级党政群团、科教文卫体、政法系统等社会公益性事业建设项目的组织实施和监督管理工作。

（五）负责已建设项目的后期改造工作。

（六）负责区公共工程建设中心实施范围内项目的节能和推进绿色建筑实施工作。

（七）负责区政府委托的保障性住房建设的组织实施和代建管理工作。

（八）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区公共工程建设中心内设机构包括：办公室、工程技术科、前期工作科、招标管理科、造价管理科、市政工程管理科、房建工程管理科、财务管理科、重点工程项目综合协调办公室9个科室。2020年年末有在职在编干部24人（含人才引进人员6人），退役军人1人，外聘专技人员32人，退休1人，公务车辆0台。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区公共工程建设中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：雨花公建中心单位本级。

第二部分  部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1161.13万元。与上年相比，增加203.56万元，增长21.26%，主要是因为建设任务重、业务量增加导致工作人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1161.13万元，其中：财政拨款收入1161.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1161.13万元，其中：基本支出1059.99万元，占91.29%；项目支出101.14万元，占8.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1161.13万、支出总计1161.13万元，与上年相比，增加203.56万元,增长21.26%，主要是因为建设任务重、业务量增加导致工作人员增加。支出增加203.56万元，增长21.26%，主要是因为工作量大、工作人员增加导致基本支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1161.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加203.56万元，增长21.26%，主要是因为工作量大、工作人员增加导致基本支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1161.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.53万元，占2.54%；城乡社区（类）支出1131.6万元，占97.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1338.11万元，支出决算数为1161.13万元，完成年初预算的86.77%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1199.55万元，支出决算为1030.46万元，完成年初预算的85.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员开支延迟到下一年支付。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为106万元，支出决算为101.14万元，完成年初预算的95.42%。决算数略小于年初预算数，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，支出进一步减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.56万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算的90.69%。决算数略小于年初预算数，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1059.99万元，其中：人员经费1004.72万元，占基本支出的94.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费55.27万元，占基本支出的5.21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.44万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因：厉行节约。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因：厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：由于公车改革，2020年减少2台公务用车，与上年相比减少4.96万元，减少100%,减少的主要原因：由于公车改革，2020年减少2台公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。我单位2020年度公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无车辆支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出55.27万元，比上年决算数减少12.63万元，降低18.6%。主要原因是：坚持厉行节约，进一步减少支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人，无会议内容；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人，无培训内容；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无活动内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.858万元，其中：政府采购货物支出12.858万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.858万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.858万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有重点工程建设考核奖励1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1161.13万元，其中，项目支出绩效评价80万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分  2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）