目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国有土地上的房屋征收与补偿工作的法律、法规、规定。

（二）负责组织实施雨花区国有土地上的房屋征收与补偿工作。

（三）完成区委、区政府和上级交付的其他有关工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室内设机构包括：综合科、财务科、征收科、补偿科、拆除科五个科室，至2020年底共有在职在编人员17人，政府雇员3人。

（二）决算单位构成。

长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1933.32万元。与上年相比，减少872.92万元，减少31.11%，主要是因为区投区建的征收项目减少，导致征收补偿资金收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1933.32万元，其中：财政拨款收入1933.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1933.32万元，其中：基本支出482.93万元，占24.98%；项目支出1450.39万元，占75.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1933.32万元，与上年相比，减少872.92万元,减少31.11%，主要是因为区投区建的征收项目减少，导致征收补偿资金支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1933.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少872.92万元，减少31.11%，主要是因为区投区建的征收项目减少，导致征收补偿资金支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1933.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.54万元，占1.01%；城乡社区（类）支出1913.78万元，占98.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为601.73万元，支出决算数为1933.32万元，完成年初预算的321.29%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.20万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职在编人员调入调出，至年底比上年增加1人，导致养老保险缴费支出增加。

2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为476.53万元，支出决算为463.39万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包含4名雇员经费，但本年实有雇员3名，导致人员经费支出减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为106万元，支出决算为105.19万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1345.20万元。决算数大于预算数的主要原因是区投区建的征收项目由区公建中心统筹铺排，征收补偿资金在全区的大预算里，而不在我单位的部门预算中编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出482.93万元，其中：人员经费444.99万元，占基本支出的92.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、  其他对个人和家庭的补助；公用经费37.94万元，占基本支出的7.86%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.94万元，支出决算为0.54万元，完成预算的9.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.94万元，支出决算为0.54万元，完成预算的9.09%，决算数小于预算数的主要原因是年初我单位已将公车全部上交至区公车办，与上年相比减少3.40万元，减少86.29%,减少的主要原因是年初我单位已将公车全部上交至区公车办。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.54万元，占9.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.54万元，主要是公务用车维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.94万元，比年初预算数41.71减少3.77万元，降低9.04%。主要原因是：厉行节约，压减开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门会议费开支0万元；培训费开支0万元；差旅费开支1.27万元，用于参加长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室组织的赴汕头、成都学习考察活动，人数4人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额15.75万元，其中：政府采购货物支出15.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.75万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年本部门整体支出数为1933.32万元。根据长沙市雨花区财政局《关于批复2020年度部门预算的通知》，依照工作需要和工作进度合理编制用款计划，在严格执行国库集中支付制度的要求下使用资金。对2020年度整体支出绩效开展了自评，涉及当年一般公共预算财政拨款1933.32万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）