目  录

第一部分 长沙市雨花区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市雨花区城市管理综合执法大队概况

一、部门职责

（一）贯彻执行《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅印发<关于进一步理顺城市管理体制机制的实施方案>的通知》（长办发〔2014〕8号）、《长沙市人民政府办公厅关于进一步明确城市管理职责有关事项的通知》（长政办函〔2014〕69号）文件精神和有关要求。

（二）按照司法部、省人民政府批复，相对集中行使规划、市容环境卫生、城市园林绿化（不含园林公园）、环境保护、工商、公安交通、市政道路、户外广告、国土等9个方面的全部或部分行政处罚权。

（三）履行法律、法规、规章或者省、市人民政府规定的其他职责，负责城市管理方面的重大行政执法工作的组织实施。

（四）牵头组织跨街道（园区）的行政执法工作，负责对管辖权有争议的行政执法工作指定管辖主体。

（五）负责人员业务培训指导、组织人事、队伍建设、基地建设、法制监督、纪检监察、督查考核、执法装备等方面的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市雨花区城市管理综合执法大队内设机构包括：长沙市雨花区城市管理综合执法大队为雨花区城市管理和行政执法局的所属全额拨款事业单位。根据雨编发【2014】7号《关于成建制承接长沙市城市管理和行政执法局所属长沙市雨花区城市管理执法大队的通知》精神，核定事业编制234名，内设机构有办公室、法制科、政工科、督查科，下设20个执法中队；特勤队员、协管员327名；共有各类执法车辆31台，四轮电动车12台，两轮电动车24台。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区城市管理综合执法大队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市雨花区城市管理综合执法大队本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9,122.13万元。与上一年度相比，收、支总计各增加122.78万元，增长1.36%。主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9,120.95万元，其中：财政拨款收入9,120.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,122.13万元，其中：基本支出7,205.49万元，占78.99%；项目支出1,916.65万元，占21.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计9,122.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.78万元，增长1.36%。主要是因为人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出9,122.13万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加123.97万元，增长1.38%。主要是因为人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出9,122.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出304.56万元，占3.34%；城乡社区支出8,817.58万元，占96.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为9,407.22万元，支出决算数为9,122.13万元，完成年初预算的96.97%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为295.17万元，支出决算为293.27万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：保险基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为147.59万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的7.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位职业年金缴款支出单位部分按统一要求挂账未支付。。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为6,764.46万元，支出决算为6,900.93万元，完成年初预算的102.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费年中有追加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为2,200万元，支出决算为1,845.39万元，完成年初预算的83.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：响应“过紧日子”政策，厉行节约，项目专项经费开支减少。。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为上年度结余经费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该经费为年中临时性任务追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7,205.49万元，其中：人员经费6,612.9万元，占基本支出的91.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。公用经费592.59万元，占基本支出的8.22%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.07万元，支出决算为79.26万元，完成预算的56.59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格遵守厉行节约的原则，减少公务接待 ，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为47.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是有新车购置款当年未支付 ，与上年相比减少47.76万元，下降100%，下降的主要原因是有新车购置款当年未支付。

公务用车运行维护费支出预算为92.07万元，支出决算为79.26万元，完成预算的86.09%，决算数小于预算数的主要原因是单位遵守厉行节约原则，减少开支 ，与上年相比减少5.95万元，下降6.98%，下降的主要原因是遵守厉行节约原则，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算79.26万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为79.26万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费79.26万元，主要是车辆油修及保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市雨花区城市管理综合执法大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市雨花区城市管理综合执法大队2021年度机关运行经费支出592.59万元，比年初预算数减少167.37万元，下降22.02%。主要原因是：单位贯彻落实厉行节约，减少开支。

十、一般性支出情况

2021年度长沙市雨花区城市管理综合执法大队开支会议费0.07万元，用于召开主题党日组织生活会议，人数21人，内容为“学党史、悟思想、办实事、开新局”，学习革命先辈的光荣事迹。；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市雨花区城市管理综合执法大队2021年度政府采购支出总额16.36万元，其中：政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.36万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市雨花区城市管理综合执法大队共有车辆30辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金1916.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9122.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对本部门整体支出绩效自评，了解2021年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（50万元以上项目和重点项目）。

各类重点、专项执法整治工作及应急维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为120万元，执行数为46.35万元，完成预算的38.63%。项目绩效目标完成情况：一是依法拆除各类违法违章建筑和控制新建违法违章建筑；二是依法拆除违章户外广告及户外招牌；三是依法开展“门前三包”专项整治；餐厨垃圾专项整治；渣土车（含砂石车、混凝土车）运输、“三黑”渣土等扬尘污染专项整治；燃气和桥下空间专项整治；城乡环境综合整治；市容环境“三清”整治；发光字整治；占绿毁绿专项整治；早夜市专项整治；人行道交通秩序专项整治；农贸市场专项整治；食品安全、校园周边环境综合治理等各类重点专项整治行动；四是文明创建、环保督察等重点工作任务；五是蓝天保卫战管控工作；六是防汛救灾、铲雪除冰、活动保障等紧急险重应急工作。在文明创建、蓝天保卫战、环保督察等重点工作中，有效铺排工作，圆满完成了各项工作任务；在防汛救灾、铲雪除冰等应急工作中，全力以赴，发扬吃苦耐劳精神，有效保障了人民群众的生命财产安全评；在违法建设拆除、重大活动保障、食品安全等工作中，积极配合各相关单位做好相关工作，有效维护了全区的市容环境卫生秩序以及人民生产生活秩序。执法装备、固定资产维护与更新经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为150万元，执行数为39.05万元，完成预算的39.05%。项目绩效目标完成情况：一是统一更换执法干部和行政执法辅助人员服装；二是购置执法摄像机；三是购置执法记录仪。促进装备后勤管理，全面提升了队伍规范化建设水平，为打造政治坚定、作风优良、纪律严明、依法履责、人民满意的新时代城管执法队伍提供了坚实的保障。发现的主要问题及原因：一是进一步规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步加强城管队伍规范化建设。下一步改进措施：一是提升装备保障水平；二是提升应急装备。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

城管执法大队2021 年度部门整体自评.docx

城执队2021年度部门绩效评价自评报告(各类执法整治).docx

城执队2021年度部门绩效评价自评报告(执法装备).docx