目录

第一部分长沙市桂花公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市桂花公园管理处

概况

一、 部门职责

（一）负责为游客提供绿色休闲场所，丰富人民群众文化生活。

（二）负责公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理。

（三）负责其他相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市桂花公园管理处内设机构包括：下设办公室、人事宣教科、综合科、财务科、桂花园区综管办5个科室，现有在编职工23人，临聘人员8人，退休职工29人。

（二）决算单位构成。长沙市桂花公园管理处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市桂花公园管理处本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1185.35万元。与上年相比减少65.98万元，减少5.27%，主要是因为贯彻落实国家过“紧日子”要求压减各项开支，且狮子山公园建设项目支付款项减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1160.88万元，其中：财政拨款收入1160.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计914.93万元，其中：基本支出914.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1185.35万元，与上年相比减少65.98万元，减少5.27%，主要是因为贯彻落实国家过“紧日子”要求压减各项开支，且狮子山公园建设项目支付款项减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出914.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少311.93万元，减少25.43%，主要是因为贯彻落实国家过“紧日子”要求压减各项开支，且狮子山公园建设项目支付款项减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出914.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出19.39万，占2.12%；社会保障和就业支出（类）支出46.11万元，占5.04%；城乡社区支出（类）支出849.43万元，占92.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为724.47万元，支出决算数为914.93万元，完成年初预算的126.29%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为19.39万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为46.11万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为658.97万元，支出决算为849.43万元，完成年初预算的128.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员经费缺口和狮子山公园建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出914.93万元，其中：人员经费618.71万元，占基本支出的67.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费296.22万元，占基本支出的32.38%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为2.78万元，完成预算的91.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上一年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上一年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.05万元，支出决算为2.78万元，完成预算的91.15%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实国家过“紧日子”要求压减公用开支，与上年相比增加0.78万元，增长39%,增长的主要原因是我单位仅1辆公车，而现在我单位负责管理桂花和狮子山两园区工作，公车使用频率增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.78万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.78万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市桂花公园管理处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.78万元，主要是公务用车的维修、燃料及购买保险支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，与年前预算数一致。主要原因是我单位是未参照公务员管理的事业单位。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额202.85万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.52万元。授予中小企业合同金额202.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额202.85万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中对公园维护费、狮子山公园建设项目资金2个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款支出914.93万元，其中项目支出绩效评价256.94万元。

2020年度部门预算整体绩效目标：完成全年经济创收指标47万元，加强公园规划管理，提升绿化品质，打造公园文化品牌，创市民满意公园，完成文明创建任务，强化职能职责，加强自身建设，提升政务服务水平，年内启动并完成桂花公园海绵体示范公园建设，加大绿化管理维护力度，确保两园区安全稳定，打好狮子山公园扫尾攻坚战。

2020年度绩效自评结果显示，上述绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）