2020年度

雨花区科技局（单位）

部门决算

目录

第一部分区科技局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区科技局单位概况

一、 部门职责

第一条  根据《中共长沙市委办公厅长沙市人民政府办公厅关于印发〈雨花区机构改革方案〉的通知》(长办〔2019〕20号),制定本规定。

第二条  长沙市雨花区科学技术局（以下简称区科技局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条  区科技局贯彻落实党中央、省委、市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,全面落实区委关于科技创新工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技创新发展、引进国外及国内智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设，推进全区重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。配合推进创建国家创新型城市建设。

（三）承担科技发展专项资金协调、组织评审和项目立项工作。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划并组织实施。

（四）编制区级重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大科技攻关和成果应用示范。

（五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责拟订军民融合科技发展规划、相关政策并组织实施，负责军民融合科技创新相关职责。

（六）牵头区级技术转移体系建设，提出科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。

（七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。推动科技园区建设，配合推进国家自主创新示范区建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，贯彻落实科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（九）拟订科技对外交往与创新能力开发合作的规划、政策和措施，配合开展国际和区域科技合作与科技人才交流。指导相关部门和街道（镇）开展对外科技合作与科技人才交流工作。

（十）负责引进国外和国内智力工作。拟订全区重点引进国内外专家总体规划、计划并组织实施，建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并组织实施。

（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象。进一步改进科技人才评价机制，建立以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励措施，统筹区域内科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

（十四）职责分工

关于清洁生产促进工作的职责分工。按《关于明确清洁生产促进工作有关部门分工的通知》（中央编办发〔2009〕52号）和《关于进一步落实清洁生产促进工作职责分工的意见》（中央编办发〔2010〕108号）文件执行。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区科技局单位内设机构包括：内设机构3个，为办公室、科技管理科和科技计划科。核定行政编制6名，其中领导职数3名；二级机构科技创新事务中心，核定事业编制3人。2020年末实有在职人数14人，在职在编干部职工11人，其中：行政人员7人，长病休1人，事业编3人。退役士兵参照事业编待遇1人；政府雇员3人；退休老干部8人；享受遗属补助1人。

（二）决算单位构成。区科技局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区科技局本级及二级机构科技创新事务中心。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计10681.89万元。与上年相比，减少4399.25万元，减少29.17%，主要是因为2020年上级科技专项资金拨款的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1976.02万元，其中：财政拨款收入1976.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8981.30万元，其中：基本支出435.53万元，占4.85%；项目支出8545.77万元，占95.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10681.89万元，与上年相比，减少4399.25万元,减少29.17%，主要是因为2020年上级科技专项资金拨款的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8981.30万元，占本年支出合计的100%，较上年增加2728.03万元，增长43.63%，主要是拨付2017年度市省级科技创新平台补助经费、市2017－2018年获批省级以上科技企业、市2018年认定高新技术企业研发经费补、2019年第五、六、七、八批创新型省份建设专项资金、市2019年第一批技术交易奖励资金、市2019年事前立项事后补助科技计划项目后补、2019年市科技保险费第一批补贴、市2019年度重大专项资金经费补贴、省2019年第一批企业研发财政奖补、市海外专家引智项目补贴资金、市2019年度重大专项资金经费补贴、2019年度湖南省第二批创新创业技术投资项目以及区级2018和2019年科技计划项目经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8981.30万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8925.15万元，占99.37%；社会保障和就业（类）支出56.15万元，占0.63 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为476.42万元，调整预算数8981.30万元，支出决算数为8981.30万元，完成100%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为419.27万元，支出决算为419.38万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初无预算，年中增加上级资金10万元，支出决算数0万元。结余金额10万元为2020年度湖南省第三批创新型省份建设专项资金（省自然科学基金）。

5、科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）。上年结余300万元，年初预算为0万元，支出决算为300万元为2017年度长沙市省级科技创新平台补助经费，完成100%。

6、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。上年结余10万元，年初无预算，支出决算数10万元为市2019年二批重点研发、平台和人才科技计划项目经费，完成100%。

7、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）。年初无预算，年底增加2020年第八批创新型省份建设专项资金为100万元，支出决算为0万元，结余100万元，主要原因是该指标年底达到，款项需严格会同区财政局走访企业实地考察、审批审核后予以拨付。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。上年结余639.39万元，年初无预算，年中市拨款为300.60万元，支出决算630.06万元，完成67.07%。结余309.93万元主要因2020年长沙市海外专家引智项目补贴资金、2020年第二批创新型省份建设专项资金等年底达到，款项需严格会同区财政局走访企业实地考察、审批审核后予以拨付。

9、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。上年结余2903.61万元，年初无预算，年中上级拨款为150万元，支出决算2739.32万元，主要是2019年度湖南省第二批创新创业技术投资项目经费、2019年度第四批创新型省份建设专项资金、区级科技计划项目等，完成89.71%。结余314.29万元主要原因是2019年市科技保险费第一批补贴、2018年、2020年区级科技计划项目等暂未拨付。

10、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。上年结余2.63万元，年初无预算，年中下达2020 年第二批创新型省份建设专项资金5.99万元，支出决算为1.44万元，完成16.71%。主要原因是其中部分企业未提交审核资料，款项需严格会同区财政局走访企业实地考察、审批审核后予以拨付。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出专项（项）。上年结余60万元，年初无预算，年中增加60万元，支出决算60万元为创新型省份科技成果转化后补助及中央引导第二批科技发展计划专项资金，结余2020年第五、七批创新型省份建设专项资金60万元，完成支付的50%。主要原因是指标年底到达，款项需严格会同区财政局走访企业实地考察、审批审核后予以拨付。

12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初无预算，年中增加2020年第七批创新型省份建设专项资金为21.25万元，支出决算为0万元，完成0%。主要原因是指标年底到达，款项需严格会同区财政局走访企业实地考察、审批审核后予以拨付。

13、科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大专项（项）。上年结余400万元，年初无预算，支出决算为400万元为市2019年度重大专项资金经费补贴，完成100%。

14、科学技术支出（类）科技重大专项（款）重点研发计划（项）。上年结余200万元，年初无预算，支出决算为200万元为2019年第八批创新型省份建设专项资金，完成100%。

15、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。上年结余10万元，年初无预算，支出决算0万元为，结余10万元为2020年第四批创新型省份建设专项资金（省科学技术奖励），完成0%。主要原因是款项需同区财政局走访企业实地考察、审批审核后予以拨付。

16、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。上年结余4132.31万元，年初预算为15万元，调整预算数861.65万元，支出决算为4143.96万元，完成82.98%。结余850万元，主要原因是区级科技计划项目经费因资金原因暂未拨付。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.15万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。上年结余40万元，年初无预算，支出决算为40万元为2019年长沙市海外专家引智项目补贴资金，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出435.53万元，其中：人员经费406.18万元，占基本支出的93.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.35万元，占基本支出的6.74%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2020年1月省科技厅组织科技创新管理干部赴德国专题培训，因疫情专题培训未能成行。因公出国（境）费与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待费开支。公务接待费较上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年已无公车，与上年相比减少0.98万元，减少100%,减少的主要原因是原知识产权行政执法公车因机构改革已移交区市监局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容省科技厅组织科技创新管理干部赴德国专题培训，但因疫情专题培训未能成行。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出29.35万元，较上年决算数减少0.37 万元，降低1.24%。主要原因是：本着厉行节约原则，减少公用经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.052万元，用于召开2019年全社会R&D经费投入工作推进会会议，参会32人，内容为全社会R&D经费统报工作安排部署；用于召开雨花区高新技术企业工作调度会，参会31人，内容为高新技术企业政策解读，高企申报的安排部署。开支培训费0万元，举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额31.14万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.14万元。授予中小企业合同金额31.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度部门整体支出绩效和项目支出绩效开展了自评。涉及当年一般公共预算财政拨款8981.30万元，整体支出绩效评价8981.30万元，绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。（附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

雨花区科技局2020年部门决算公开表

雨花区科技局2020年部门整体支出绩效评价报告（见附件）