第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花政协单位概况

一、 部门职责

1、负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施；

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥区政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责；

3、负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习，研讨等日常活动的组织服务工作；

4、做好区政协对外宣传工作；

5、围绕全区大政方针，组织专题调查，课题研究，为区委、区政府决策建言献策，当好参谋；

6、做好统一战线和人民政协的理论研究工作；

7、联系和指导各政协处（组）工作，联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士；

8、负责上级和兄弟省、市、区政协接待工作以及来区访问的海外友好人士和对外联谊工作；

9、做好区政协自身建设工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。政协机关内设机构8个：6个专门委员（委员学习联络委，提案委，经济科技和外事委，文教卫体和文史委，农业人口和人资环委，社会法制和民族宗教委）和办公室及委员服务中心。

（二）决算单位构成。雨花区政协2019年部门决算汇总公开只有区政协本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1148.1万元。与2018年相比，增加88.68万元，增长8.4%，主要是因为人员经费增加了。支出总计1099.6万元，年末结余48.5万元（其中：专项支出结余48.5万元）2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括政协会议、参政议政等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1148.1万元，比上年增加88.68万元，其中：财政拨款收入1148.1万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1099.6万元，比上年增加40.18万元，其中：基本支出949.14万元，占86.3%；项目支出150.45万元，占13.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收入总计1148.1万元，与2018年相比，收入增加88.68万元, 主要是因为年中追加单位人员经费和参政议政蓝天保卫战专项资金；2019年度财政拨款支出总计1099.6万元，支出增长3.8%，主要是因为年中追加单位人员经费和参政议政蓝天保卫战专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1099.6万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加40.18万元，增长3.8%，主要是因为年中追加单位人员经费和参政议政蓝天保卫战专项资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1099.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1063.7万元，占96.7%；社会保障和就业支出35.9万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为936.58万元，支出决算数为1099.6万元，完成年初预算的117.4%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为665.4万元，支出决算为913.2万元，完成年初预算的137.2%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加单位人员经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为235.0万元，支出决算为131.96万元，完成年初预算的56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年底压减一般性支出和年末申报的支出财政未及时支付。

3、一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项经费，开展“打赢蓝天保卫战”民主评议工作。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.2万元，支出决算为36.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出949.14万元，比上年增加（减少）75.3万元，其中：人员经费874.32万元，占基本支出的92.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费74.82万元，占基本支出的7.88%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.9万元，完成预算的90%，比上年增加0.56万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。与上年相比增加0.56万元，增长165%,增长的主要原因是上级单位来我单位调研次数增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组8个、来宾101人次（含陪同人员），主要是开展调研活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有政协全会等12个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款1099.6万元，其中，项目支出绩效评价150.5万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度我单位机关运行经费支出74.8万元，比年初预算数减少5.9万元，降低7.9%。主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.3万元，用于召开政协新委员培训暨社情民意专题辅导会议，人数45人，内容为学习政协章程；如何写好政协提案及社情民意；如何使用政协云APP和微建议平台；开支培训费8.3万元，用于开展县处级领导干部进修班培训，人数1人，开支0.1万元，内容为到深圳经理进修学院进行异地培训学习；政协委员培训资料费，开支8.2万元，主要是给政协委员订阅学习资料。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）