目录

第一部分 雨花区委统战部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 雨花区委统战部单位概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党的统一战线理论、方针、政策，当好区委的参谋助手，坚持不懈地贯彻落实党的统一战线“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，坚持和完善共产党员领导的多党合作和政治协商制度。

2、在区委的领导下，对统一战线方针政策的贯彻执行，包括多党合作、海外、统战、经济统战、党外知识分子、党外人士安排实行统一归口管理。

3、负责党外人士的培养、选拔、推荐和党外人士的政治安排。按有关规定，做好人大代表中党外人士的推荐提名以及区政协委员的安排。

4、负责联系政协工作以及与民主党派和无党派人士的团结合作工作。

5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，负责侨联对外联络、引智引资、参政议政、民主监督职责。

6、宣传贯彻党的对台工作方针政策。协同管理台胞定居安置，台属出境入台工作和“三胞”联谊工作。

7、协助管理侨胞，港澳同胞的安置以及归侨、侨眷出境工作。

8、负责审查办理“三胞”的各类捐赠手续，检查督促有关执行“三胞”政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共长沙市雨花区委统一战线工作部是雨花区委主管统一战线的职能部门。加挂长沙市雨花区归侨侨眷联合会，2017年新增事业编制二级机构党外人士服务中心。行政级别为正科级单位，现有在职在岗13人（其中含党外人士服务中心事业编制4人）、退休人员7人、雇员1人，共21人。

（二）决算单位构成

本单位是一个独立的编制机构

第二部分 部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计677.57万元。与2019年相比，减少22.58万元，减少3.22%，主要是政策性调减以及机构改革台办移交至区委办，故经费减少。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括各党派工作经费、春节走访慰问工作经费、政党协商工作经费、 “同心创建”工作经费、侨联、侨商工作经费、银侨之家工作经费、党外人士服务中心运行经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计669.45万元，比上年减少26.8万元，其中：财政拨款收入669.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计671.57万元,比上年减少4.7万元，其中：基本支出469.27万元，占69.88%；项目支出202.29万元，占30.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计677.57万元，与2019年相比，收入减少26.8万元, 主要是政策性调减；支出减少4.7万元，主要是政策性调减以及机构改革台办移交至区委办，故项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出671.57万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少4.7万元，减少0.69%，主要是政策性调减以及机构改革台办移交至区委办，故财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出671.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出654.73万元，占97.49%；社会保障和就业支出16.84万元，占2.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为609.40万元，支出决算数为671.57万元，完成年初预算的110.20%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）

年初预算为448.76万元，支出决算为452.44万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性人员增资等。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为143.80万元，支出决算为145.29万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了春节走访慰问经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出469.27万元，比上年增加67.03万元，其中：人员经费425.17万元，占基本支出的90.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费44.10万元，占基本支出的9.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，比上年减少18.76万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，与上年相比减少0.4万元，减少80%，减少的主要原因是新冠肺炎疫情公务接待和活动大幅减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是外地统战部来长考察学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，雨花区委统战部更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出44.10万元，比年初预算数增加3.67万元，增长8.32%。主要原因是：因政策性调整，补发五位事业人员2019年11月至2020年12月交通补贴。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.6万元，用于雨花区“暑期谈心”座谈会，人数45人；开支培训费0.6万元，用于开展共识教育专题讲座，人数200余人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门对2020年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有党派工作经费1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款671.57万元，其中，项目支出绩效评价202.29万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分 2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）