雨花区档案馆2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:区档案馆字体大小:

2020年度雨花区档案馆部门决算

目录

第一部分雨花区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区档案馆概况

一、 部门职责

(一)负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料;负责征集散存于社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在雨花区活动中形成的档案资料;负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集,并对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

(二)负责馆藏档案的科学分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况;负责馆藏档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息查阅利用;负责馆藏档案安全,维护档案完整,保守党和国家秘密;负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编,出版馆藏档案史料

(三)利用现代化先进科技和设备研究档案的现代化管理技术,提高档案管理的现代化水平,推进数字化建设,全方位开发档案信息资源。

(四)接收、征集、整理、研究雨花区党史资料,总结历史经验,提供历史借鉴;编写地方党史、党史大事记等文献资料;协助区委党史联络组开展党史联络工作。

(五)收集、整理、保存和研究雨花区地方文献和区情资料,组织整理旧志,开发利用地方志资源,推动地方志理论研究;组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

(六)完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。雨花区档案馆内设机构包括:办公室、档案科、史志科在职人员8人,引进人才1人,雇员5人,离休人员1人,退休人员8人。

(二)决算单位构成。雨花区档案馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括:雨花区档案馆本级。

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)


第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计424.78万元。与上年相比,减少176.83万元,减少29%,主要是因为档案数字化项目已完成,项目支出大幅减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计424.66万元,其中:财政拨款收入424.66万元,占100%;无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计416.17万元,其中:基本支出367.64万元,占88%;项目支出48.52万元,占12%;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计424.78万元,与上年相比减少176.83万元,减少29%,主要是因为档案数字化项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出416.17万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少185.32万元,减少31%,主要是因为档案数字化项目已完成。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出416.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出403.63万元,占97%;社会保障和就业支出12.54万元,占3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为419.77万元,支出决算数为416.17万元,完成年初预算的99%,其中:

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为355.1万元,支出决算为355.1万元,完成年初预算的100%。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元,支出决算为16.5万元,完成年初预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是2020年12月支付时户名错误被退回,已关账无法再次支付。

3、一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)年初预算为20.16万元,支出决算为20.16万元,完成年初预算的100%。

4、一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)年初预算为11.87万元,支出决算为11.87万元,完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.54万元,支出决算数为12.54万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出367.64万元,其中:人员经费341.89万元,占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助、对个人和家庭的补助、社保费等;公用经费25.75万元,占基本支出的7%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出25.75万元,比年初预算数减少0.77万元,降低3%。主要原因是:严格执行各项规章制度,节约开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位已参加公务用车改革,共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件)


附件1:2020年长沙市雨花区档案馆决算表.XLS.xls附件2:2020年部门整体支出绩效自评表.docx附件3:2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx
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