2021年度中共长沙市雨花区委员会组织部部门决算

目  录

第一部分  中共长沙市雨花区委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共长沙市雨花区委员会组织部概况

一、部门职责

（一）制定全区组织工作规划并组织实施。

（二）负责全区各级党组织的设置以及党内生活制度实施情况的检查、督促和情况通报。

（三）按照干部管理权限，负责全区副科级以上干部的培养、选拔和领导班子的调整配备以及干部人事工作的综合管理。

（四）制定全区干部队伍建设规划，负责干部教育工作，组织培训全区各级领导干部和后备干部。

（五）指导全区各级党组织的党员教育、管理和发展工作，负责党费的收缴和管理。

（六）负责党的基层组织建设和整顿以及领导班子思想作风建设，配合宣传、纪检部门抓好党员、干部的教育和党风建设。

（七）负责知识分子工作的指导、检查、综合、协调，选拔管理拔尖人才。

（八）负责干部、党组织、党员统计以及干部档案管理工作。

（九）负责全区绩效考核工作。

（十）负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。

（十一）贯彻落实党和国家关于老干部工作的各项方针政策，执行地方党委政府维护老干部权益的有关规定，协调有关部门做好老干部的安置服务工作。

（十二）完成区委和上级主管部门交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共长沙市雨花区委员会组织部内设机构包括：内设机构5个，分别是办公室（研究室）、干部科、组织科、公务员管理科、老干科。所属事业单位5个，分别是中共长沙市雨花区委组织部党员教育中心、中共长沙市雨花区委非公有制经济组织和社会组织党建服务中心、中共长沙市雨花区委组织部人才队伍建设工作中心、中共长沙市雨花区委组织部绩效考核办公室、长沙市雨花区老干部活动中心。

（二）决算单位构成

中共长沙市雨花区委员会组织部2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中共长沙市雨花区委员会组织部本级。

第二部分 2021年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4,410.45万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1.36万元，增长0.03%。主要是因为2021年人员变化及政策性增资，上年结转资金支付。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4,037.8万元，其中：财政拨款收入4,037.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,410.45万元，其中：基本支出1,956.79万元，占44.37%；项目支出2,453.66万元，占55.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4,410.45万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.36万元，增长0.03%。主要是因为2021年人员变化及政策性增资，上年结转资金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出4,400.45万元，占本年支出合计的99.77%。与上一年度相比，财政拨款支出增加368.58万元，增长9.14%。主要是因为政策性增资，人员经费增加，2020年2021年村社区远教站点运行经费在本年度拨付，经费支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4,400.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,941.47万元，占89.57%；科学技术支出100万元，占2.27%；社会保障和就业支出358.98万元，占8.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,405.6万元，支出决算数为4,400.45万元，完成年初预算的182.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级下拨资金。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,713.79万元，支出决算为1,800.81万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位27位离休人员，根据政策发放离休人员生活补助。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为613.8万元，支出决算为1,320.84万元，完成年初预算的215.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金193.35万元，上级下拨村、社区党建工作专项经费等163万元，党建项目资金列入全区基层党建专项经费预算，未纳入年初单位本级预算资金。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为100.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨村、社区远教站运行维护经费共60.66万元，区级配套村（社区）远教站点经费、村干部养老保险补贴40.04万元列入全区基层党建专项经费预算，未纳入年初单位本级预算资金。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为716.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村（社区）两委换届、离任村干部养老生活补助、困难党员慰问等经费列入全区专项经费预算，未纳入年初单位本级预算资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨科技创新创业团队资金。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为291.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金146.68万元，党建示范点、困难党组织党员教育经费等列入全区基层党建专项经费预算，未纳入年初单位本级预算资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项是上级下拨资金。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的86.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据全区人事安排，有4名干部调出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为26万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的29.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据政策，从12月开始缴纳职业年金单位部分。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市下拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,956.79万元，其中：人员经费1,723.95万元，占基本支出的88.1%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费232.84万元，占基本支出的11.9%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按规定开展公务接待,与上年相比增加0.46万元，增长219.05%，增长的主要原因是共接待来自成都市老干部局、溆浦县委组织部、洪江市委组织部等5批来雨花区考察学习交流老干部工作、党建工作、人才工作，比去年增加4批次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组5个、来宾64人次，主要是来自成都市老干部局、溆浦县委组织部、洪江市组织部、石牌子镇政府等来我区考察学习交流老干部工作、党建工作、人才工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

中共长沙市雨花区委员会组织部2021年度机关运行经费支出232.84万元，比年初预算数增加98.82万元，增长73.74%。主要原因是：上年和本年村（社区）远教站点运行维护市区两级资金共90万元在本年拨付，增加村干部养老保险补贴区级配套资金10.7万元的拨付。

十、一般性支出情况

2021年度中共长沙市雨花区委员会组织部开支会议费0.5万元，用于召开青年干部座谈会、党建工作调度会、干部考察推荐会议在会议中心租场地费用；开支培训费0.38万元，根据上级通知要求，11名事业单位工作人员参加网络培训费用，1名事业单位新进人员入门培训费用；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位无相关活动计划安排。

十一、关于政府采购支出说明

中共长沙市雨花区委员会组织部2021年度政府采购支出总额10.57万元，其中：政府采购货物支出10.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.81万元，占政府采购支出总额的64.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中共长沙市雨花区委员会组织部共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金2187.53万元，占一般公共预算项目支出总额的89.5%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4027.80万元，政府性基金预算支出10万元。从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，较好地完成了年初设定的各项工作目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

老干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为299万元，执行数为295.25万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况：一是老干部日常服务不断优化，集中走访慰问离退休老干部共900余人次，看望慰问住院老干部100余人次；二是老年教育不断标准化，开展“中国老年大学标准示范校”创建，培育市级老年教育基层教学示范点5个，网络课堂市级示范点3个；三是离退休党建引领不断强化，15个离退休党支部、32名离退休党员分获省市区委表彰，培育市级老党员之家4个；四是示范引领作用不断发挥，关工委成立35周年之际，对全区137个先进集体和个人进行通报表扬和典型推介，“秋韵红”志愿服务总队持续开展志愿服务1200余次。发现的主要问题无。下一步改进措施无。

基层党建项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为96，列入全年基层党建专项预算为1200万，执行数为1580.95万元，完成预算的131.75%。项目绩效目标完成情况：一是高效完成集中换届工作；二是基层党建基础建设不断夯实，在全省率先构建“四位一体”小区治理新模式，推广“屋场夜话”等农村治理模式，提升党的建设整体水平；三是党员素质不断提高，通过形式多样的教育方式和主题实践活动，发挥党员的先锋模范作用；四是进一步增强“两新”组织党组织的创造力、凝聚力和战斗力，推动支部建在楼宇、商圈、市场、产业链，率先全省探索“商协会”党建；五是基层治理效能提升，推进“三零”社区建设，全面深化党建引领物业管理改革，多形式解决开放式小区物业服务缺失问题；六是庆祝建党百年顺利圆满，抓好组织评选表彰、纪念章发放、走访慰问，14名党员、8个党组织获评省市“两优一先”，选树了井巷社区、“老首长”工作室党支部等先进典型。发现的主要问题：一是部分项目资金拨付不及时，结转下年支付。下一步改进措施：加强资金使用支付的计划性，资金及时拨付到位，确保资金使用效率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

1、2021年度部门决算公开表；

2、2021年部门整体支出绩效评价报告；

3、2021年项目支出绩效评价报告（基层党建）

中共长沙市雨花区委组织部

2022年9月28日