2020年度

区委组织部部门决算

目录

第一部分区委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

区委组织部概况

一、部门职责

中共雨花区委组织部是区委主管组织工作和干部工作的职能部门，机构为正科级级别，公务员管理行政单位，实行全额预算管理形式。

1、制定全区组织工作规划并组织实施。

2、负责全区各级党组织的设置以及党内生活制度实施情况的检查、督促和情况通报。

3、按照干部管理权限，负责全区副科级以上干部的培养、选拔和领导班子的调整配备以及干部人事工作的综合管理。 4、制定全区干部队伍建设规划，负责干部教育工作，组织培训全区各级领导干部和后备干部。

5、指导全区各级党组织的党员教育、管理和发展工作，负责党费的收缴和管理。

6、负责党的基层组织建设和整顿以及领导班子思想作风建设，配合宣传、纪检部门抓好党员、干部的教育和党风建设。

7、负责知识分子工作的指导、检查、综合、协调，选拔管理拔尖人才。

8、负责干部、党组织、党员统计以及干部档案管理工作。

9、负责全区绩效考核工作。

10、负责全区公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。

11、贯彻落实党和国家关于老干部工作的各项方针政策，执行地方党委政府维护老干部权益的有关规定，协调有关部门做好老干部的安置服务工作。

12、完成区委和上级主管部门交办的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

单位机构（本级）为1个，机构全称：中共长沙市雨花区委组织部，内设科室5个，二级机构5个。

内设科室分别是办公室（研究室）、干部科、组织科、公务员管理科、老干科。二级机构分别是中共长沙市雨花区委组织部党员教育中心、中共长沙市雨花区委非公有制经济组织和社会组织党建服务中心、中共长沙市雨花区委组织部人才队伍建设工作中心、中共长沙市雨花区委组织部绩效考核办公室、长沙市雨花区老干部活动中心。

（二）决算单位构成

雨花区委组织部无二级预算单位，因此，雨花区委组织部2020年部门决算即雨花区委组织部本级2020年部门决算。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计4409.09万元。与上年相比，增加459.59万元，增长11.64%，主要是因为机构改革人员增加及政策性增资，人员支出经费较上年增加，上年度结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3525.19万元，其中：财政拨款收入3525.19万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；

三、支出决算情况说明

本年支出合计4031.87万元，其中：基本支出1744.26万元，占43.26%；项目支出2287.62万元，占56.74%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。因公开说明的基本支出和项目支出以万元为单位，四舍五入后，基本支出和项目支出合计大于本年支出合计0.01万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计4409.09万元。与上年相比，增加459.59万元，增长11.64%，主要是因为机构改革人员增加及政策性增资，人员支出经费较上年增加，上年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4031.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出比上年增加984.06万元，主要是因为机构改革人员增加及政策性增资，人员支出经费较上年增加，上年结转资金在本年支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4031.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3836.89万元，占95.16%；科学技术（类）支出80万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出112.8万元，占2.8%;农林水（类）支出2.19万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2203.78万元，支出决算数为4031.87万元，完成年初预算的182.95%，其中：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初无预算，支出决算为2.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初无预算，支出决算为86.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金56.42万元，上级下拨资金16万元，年中追加省属企业离休干部奖金14.5万元。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1504.7万元，支出决算为1693.69万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加及政策性增资。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为656.8万元，支出决算为1877.5万元，完成年初预算的285%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金791.53万元，上级下拨资金190.84万元，党建项目资金列入全区基层党建专项预算，但并未纳入年初单位本级预算资金。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初无预算，支出决算为75.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作任务，财政追加项目经费。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初无预算，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

7、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初无预算，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。

年初无预算，支出决算为7.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为42.28万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴和政策性增资。

10、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。

年初无预算，支出决算为35.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初无预算，支出决算为22.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

12、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初无预算，支出决算为2.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1744.26万元，其中：人员经费1629.67万元，占基本支出的93.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费114.59万元，占基本支出的6.57%，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，无因公出国（境）安排，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.21万元，完成预算的10%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守财经纪律和八项规定要求，压减开支，与上年相比减少0.15万元，减少41%,减少的主要原因是来参观交流的单位减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，公车改革，单位无公车，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组1个、26人次，主要是来我区参观考察党建工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位无公务用车，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出114.59万元，占基本支出的6.57%，比上年决算数减少63.41万元，减少35%。由于村和社区远教站点运行维护经费未在本年度支付，结转到下年支付。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.3万元，人数45人，内容为开展部机关党员干部教育培训，开支会议费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额5.95万元，其中：政府采购货物支出5.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套）；价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理的要求，组织对2020年度一般公共预算部门整体支出使用情况开展了绩效自评，基层党建项目、绩效考核项目开展了项目支出绩效自评。共涉及资金4031.87万元，其中部门基本支出1744.26万元，项目支出2287.62万元。从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，较好地完成了年初设定的各项工作目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）