雨花区委党校2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分雨花区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

  雨花区委党校概况一、部门职责

1.培训轮训区管领导干部、后备人才和全区党员的主渠道，是党的哲学社会科学的研究机构，积极研究、宣传马列主义毛泽东思想、中国特色社会主义体系和党的十九大理论，紧密围绕区委、区政府中心工作，联系本地区实际，结合党员及干部教育培训。

2.开展哲学社会科学研究以及行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

3.围绕党委和政府制定的区域发展战略开展调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新，开展决策咨询工作。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5、完成区委、区政府下达的各项中心工作任务，并配合全区各项中心工作做好送课下基层。    

6、围绕区委、区政府的工作重心，开展科研工作，结合全区重点、难点、热点问题，深入调研、及时提出对策和建议，为区委、区政府科学决策提供有价参考。    

7.完成党委、政府交办的其他工作任务。

  二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置情况 本单位系参照公务员法管理的全额拨款事业单位, 内设机构2个，即：办公室、教研室。

人员情况：编制数15人，在职在编教职工12人，雇员3人，退休人员15人。

2.部门决算单位构成

党校是一个独立的编制机构，没有其他二级预算单位，因此，2020年部门决算公开只有党校本级。  

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计609.29万元。与2019年相比，减少了411.88万元，减少40%，主要是因为:贯彻落实国家过‘紧日子’要求，压减了一般性支出，受疫情影响，全区培训班减少，减少了干教培训费。2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括全区干教培训费、师资培训经费、理论研究费、图书资料费、设备设施维修更新经费、其他业务经费等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计601.41万元，比上年减少419.76万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计609.29万元，比上年减少387.69万元，其中：基本支出524.05万元，占86%，项目支出85.24万元，占14%，均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计609.29万元，与2019年相比，减少了411.88万元，主要是因为疫情，全区培训班减少，减少了干教培训费。 支出减少387.69万元，主要是因为疫情，全区培训班减少，减少了干教培训费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出609.29万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少387.69万元，减少39%，主要是因为疫情，全区培训班减少，减少了干教培训费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出609.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出592.59  万元，占97%；社会保障和就业（类）支出16.7万元，占3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020度财政拨款支出年初预算为698.78万元，支出决算为609.29万元，完成年初预算的87.2%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为  682.08万元，支出决算为592.59万元，完成年初预算的87 %。决算数小于预算数的主要原因是疫情，全区培训班减少，减少了干教培训费。  

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为16.8万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出524.05万元，比上年减少0.48万元，其中：人员经费484.91万元，占基本支出的92.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.15万元，占基本支出的7.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0元，减少（增长）0%。公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有开支公务接待费，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出39.15万元，比年初预算数减少2.25万元，降低5.4%，主要原因是：由于办公经费及接待费的压减带来了节余。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费55.9万元，共举办主体班11期，培训人数2140人次，承办联合班137期，培训人数10200人次。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

根据预算绩效管理的要求，对2020年度一般公共预算部门整体支出使用情况开展了绩效自评，开展了干部培训专项项目支出绩效自评。共涉及资金609.29万元，其中部门基本支出524.05万元，项目支出85.24万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，较好地完成了年初设定的各项工作目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

中共长沙市雨花区委党校

  2021年9月28日