目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

雨花区纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能，负责对全区党员、党组织和行使公权力的公职人员进行监督执纪问责和监督调查处置；负责贯彻落实党中央决策部署，执行中央、省、市纪委监委和区委关于推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败工作的决定；维护党章党纪党规和宪法法律法规的权威和尊严，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查；深入开展党性、党风、党纪教育；准确把握和运用监督执纪“四种形态”，持之以恒正风肃纪。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。内设机构  11个：办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室，案件监督管理室、纪检监察1-5室、纪检监察干部监督室；其中办公室下设信息中心，为全额拨款事业单位；另全区所设9个派驻纪检组均统一管理。2020年末正式在职人员81人（其中行政人员64人，事业编人员14人，工勤人员2人，人才引进人员1人），另雇员5人，退休人员8人。

（二）决算单位构成。单位本级为财政全额拨款行政单位，下设信息中心为全额拨款事业单位，无独立法人且未单独核算，2020年部门决算单位构成为单位本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计2689.36万元，其中本年收入2645.48万元，上年结余43.88万元，与2019年相比，减少353.81万元，主要是各项目经费减少，其中党风廉政建设先进单位奖励拨款取消、廉政文化建设示范点拨款核减、疫情影响办案专项支出减少；另外巡察专项因巡察办独立核算后无该项目收支。

2020年度支出总计2689.36万元，比上年减少266.04万元，原因同上。

2020年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收

入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括党风政风行风建设、信访、廉政文化建设及宣教、派驻监督、信息化工程建设专项及办案专项等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2645.48万元，其中：财政拨款收入2645.48万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2689.36万元，其中：基本支出2457.41万元，占91%；项目支出231.95万元，占9%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2645.48万元。与2019年相比，减少353.81万元，主要是各项目经费减少，其中党风廉政建设先进单位奖励拨款取消、廉政文化建设示范点拨款核减、疫情影响办案专项支出减少；另外巡察专项因巡察办独立核算后无该项目收支。

2020年度财政拨款支出总计2689.36万元，比上年减少266.04万元，原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2689.36万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少266.04万元，下降9%，主要是因为各项目经费减少，其中党风廉政建设先进单位奖励拨款取消、廉政文化建设示范点拨款核减、疫情影响办案专项支出减少；另巡察专项因巡察办独立核算后无该项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2689.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出2582.87万元，占96%；社会保障和就业类支出106.49万元，占4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2984.33万元，支出决算数为2689.36万元，完成年初预算的90%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2354.33万元，支出决算为2350.92万元，完成年初预算的99%。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般管理事务（项）。

年初预算为532万元，支出决算为231.95万元，完成年初预算的44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出，各项目经费减少，其中党风廉政建设先进单位奖励拨款取消、廉政文化建设示范点拨款核减、疫情影响办案专项支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为97.99万元，支出决算为106.49万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补缴职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2457.41万元，比上年减少5.62万元，其中：人员经费2235.77万元，占基本支出的91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、医疗补助、雇员工资福利、退休人员生活补助、奖励金、抚恤金等；公用经费221.64万元，占基本支出的9%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及办公设备购置支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.45万元，支出决算为7.59万元，完成预算的73%，比上年增加1.89万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加0.18万元，主要原因是本年接待外地学习考察人、批次增多。

公务用车运行维护费支出预算为9.45万元，支出决算为7.33万元，完成预算的77%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加1.72万元，增长31%,主要原因是公车油料充值支出较同期增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占3.4%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.33万元，占96.6%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是外地纪检监察系统来长学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.33万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.33万元，主要是车辆燃料费、维修费、保险费等支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出221.64万元，比上年减少46.35万元，下降17%。主要原因是1、核算口径差异即去年人员津贴28.74万计入公用经费其他商品和服务支出科目，今年计入人员经费支出；2、疫情原因学习考察、培训、集中会议减少；3、巡察办独立核算后相关人员调出相应支出减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.38万元（年初预算3万元），其中0.24万元用于召开第五届纪委第五次全体会议资料印刷，会议人数150余人，内容为总结分析上年度工作情况，部署来年工作任务；表彰上年度党风廉政建设先进工作单位；分组学习讨论上级纪委全会精神；0.14万元用于参加市警示教育会议租车支出，参会人数12人。

开支培训费1.31万元（年初预算3万元），用于开展信息采集业务专项培训用餐支出0.12万元，人员为内设科室及派驻纪检组人员、街道纪检专干以及巡察办、国企纪检干部40余人，内容为全体区属干部信息采集工作部署及培训；用于1人参加中纪委监督执纪执法业务培训及差旅支出0.58万元。用于开展纪检系统人员业务知识考试试题汇编印刷费支出0.51万元，人员为全体纪委机关及派驻纪检组人员、街道纪工委书记、副书记、纪检专干以及巡察办、国企纪检干部100余人，内容为《应知应会知识测试》；用于2人参加市信息工作培训差旅支出0.1万元。未发生举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额13.09万元，其中：政府采购货物支出6.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.02万元。授予中小企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.09万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，均为执法执勤用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

对2020年度部门整体支出绩效开展了自评，分别对基本支出情况和6个项目支出情况明细作出说明，涉及当年一般公共预算财政拨款2689.37万元，其中，项目支出绩效评价231.95万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）