目录

第一部分 中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室

部门概况

一、部门职责

向区委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室（以下简称市委巡察办）报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省、市、区委和区委巡察工作领导小组的决策和部署。承担巡察工作有关政策研究、制度建设等工作。统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室内设机构包括：综合科、业务科。本单位为财政全额拨款的行政机关，2022年末实有在职人员22人，其中行政编制14人，事业编制8人。

（二）决算单位构成。中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室

2、中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计709.14万元。与上年相比，增加32.56万元，增长4.81%，主要是因为人员增加所致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计709.14万元，其中：财政拨款收入709.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计709.14万元，其中：基本支出618.84万元，占87.27%；项目支出90.3万元，占12.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计709.14万元，与上年相比，增加32.56万元，增长4.81%，主要是因为人员增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出709.14万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加32.56万元，增长4.81%，主要是因为人员增加所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出709.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出657.27万元，占92.69%；社会保障和就业支出51.87万元，占7.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为706.03万元，支出决算数为709.14万元，完成年初预算的100.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算596.68万元，支出决算为566.97万元，完成年初预算的95.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效奖金未足额发放。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算11万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算的141.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年初预算购置办公电脑、打印机等未采购，结转资金8.58万至本年采购并支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算56万元，支出决算为74.69万元，完成年初预算的133.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年年初预算巡察专项经费因相关工作原因下半年未支出，结转资金21.87万至本年支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算28.23万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：支出完成预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算14.12万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算的167.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算用于人员增加、调动等补缴职业年金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出618.84万元，其中：

人员经费548.7万元，占基本支出的88.67%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费70.14万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数均无此项支出，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是接待批次、人次未达预计，与上年持平。

本单位无公务用车，购置费及运行维护费预算、决算均无支出，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无接待事项发生。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出70.14万元，比上年决算数增加24.84万元，增长54.83%,主要原因是：核算口径差异，去年物业费计入人员经费，本年计入机关运行经费导致支出增加，另新增人员新增购置办公设备支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.09万元，用于召开3场次巡察动员部署会议，人数165人，内容为区会议中心场地租赁费；开支培训费0.67万元，用于开展巡察业务培训、事业人员培训、新时代巡视巡察干部培训，人数56人，内容为业务培训授课费、培训教材、学费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此类活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.01万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额15.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.01万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额13.5万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额1.51万元，占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位严格遵守各级各项财务制度和规定，合理高效使用财政资金，实施绩效管理，全年绩效目标完成情况好。对照年初整体支出绩效目标申报情况，各级目标按时按质按量完成，取得了很好的社会效益，得到各级部门和社会公众的高度认可。2个项目均达到预期绩效，目标完成好。

（二）存在的问题及原因分析

存在的主要问题：各个项目经费及机关运行经费中部分资金使用没有严格按照预算的经济分类科目执行；固定资产采购预算编制较往年准确性提高了很多，但仍存在偏差。各项目的绩效目标制定有待更加细化、量化。原因在于申报预算时不够精细，与业务部门沟通不够。在今后的预算和绩效目标申报工作中要求尽量精准，在执行中也严格按照预算的项目和科目使用资金，保证总体及分项、分科目预算的执行率。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室部门决算公开表格

2、2022年度中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室部门整体支出绩效评价报告

中共长沙市雨花区委巡察工作领导小组办公室

2023年09月18日