2023年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算

目录

第一部分 长沙市雨花区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区残疾人联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

⑴密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；⑵团结、教育全区残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；⑶宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；⑷开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；⑸协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行管理和指导。⑹承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调、和服务；⑺管理和发放《中华人民共和国残疾人证》； ⑻管理、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；⑼承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区残疾人联合会内设机构包括：2023年长沙市雨花区残疾人联合会无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区残疾人联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区残疾人联合会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2737.75万元。与上年相比，增加1371.55万元，增长100.39%，主要是因为残疾人辅具适配救助根据辅具需求人员追加了配套资金，同时今年增加了16名街镇专职委员工资福利及追加了社区专职委员工资补贴，以及根据上级要求部分项目跨年度考核支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2737.75万元，其中：财政拨款收入2737.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2737.75万元，其中：基本支出318.13万元，占11.62%；项目支出2419.62万元，占88.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2737.75万元，与上年相比，增加1371.55万元，增长100.39%，主要是因为残疾人辅具适配救助根据辅具需求人员追加了配套资金，同时今年增加了16名街镇专职委员工资福利及追加了社区专职委员工资补贴，以及根据上级要求部分项目跨年度考核支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2223.69万元，占本年支出合计的81.22%，与上年相比，财政拨款支出增加1364.80万元，增长158.90%，主要是因为残疾人辅具适配救助根据辅具需求人员追加了配套资金，同时今年增加了16名街镇专职委员工资福利及追加了社区专职委员工资补贴，以及根据上级要求部分项目跨年度考核支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2223.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2223.69万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为990.57万元，支出决算数为2223.69万元，完成年初预算的224.49%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格按照预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算21.55万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格按照预算执行。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算6.91万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的214.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年我单位退休人员一人，结算了职业年金单位部分。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算276.39万元，支出决算为281.77万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数浮动不大，我单位严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算361万元，支出决算为947.52万元，完成年初预算的262.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含省、市项目未纳入预算的上级资金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算157万元，支出决算为274.85万元，完成年初预算的175.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含省、市项目未纳入预算的上级资金。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位厉行节约，严格按照预算执行。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算167.72万元，支出决算为676.2万元，完成年初预算的403.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含省、市项目未纳入预算的上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出318.13万元，其中：

人员经费283.88万元，占基本支出的89.23% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费34.25万元，占基本支出的10.77% ，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是本年度接待外省残联前来调研,本着厉行节约，我单位严格按照预算执行，与上年相比增加0.1万元，由于上年支出决算为0，无法计算无法计算百分比，增长主要是因为2023年度发生了此项支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是本着厉行节约，我单位严格按照预算执行，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是本年度发生了接待公务调研支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是外省残联前来调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区残疾人联合会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入514.06万元；年初结转和结余0万元；本年支出514.06万元，其中基本支出0万元，项目支出514.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算229.36万元，支出决算为229.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算284.7万元，支出决算为284.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出34.25万元，比上年决算数增加6.7万元，增长24.31%,主要原因是：今年其他商品和服务支出包含的政府网采购金额比去年大。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额13.01万元，其中：政府采购货物支出13.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.01万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额13.01万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2023年雨花区残联紧紧围绕满足雨花区残疾人日益增长的美好生活需要，切实加大民生保障力度，不断创新残疾人帮扶机制，着力扩大稳定残疾人就业，全面巩固残疾人脱贫攻坚各项成果，残疾人家庭无障碍改造探出新路径，残疾人友好社区创建谋出新思路，残疾人证“一件事一次办”领跑新速度，残疾人就业创业拓出新模式。成功获评湖南省残联系统“2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和促进残疾人就业三年行动优秀区”，《中国残疾人》杂志对雨花区街镇残联专职委员队伍建设、残疾人辅助性就业、困难残疾人家庭无障碍改造工作进行专题报道和推介。雨花区残疾人各项工作在强劲示范、引领带动中，结下累累硕果，取得骄人成绩。区残联专项资金使用全部落到实处，用于残疾人康复、就业、宣传和无障碍改造等方面。根据省市相关政策内容，严格把控使用，每一笔资金都用于发展残疾人事业上面。

（二）存在的问题及原因分析

2023年预算执行中遇到重大经费开支和上级资金的补助，造成预算编制情况与支出差异，主要在于工作中缺乏及时沟通和信息汇总，后续需加强各方面沟通与协调，认真做好收集汇总数据比对，加强资金使用监督和管理。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区残疾人联合会部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区残疾人联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区残疾人联合会

2024年10月29日