目   录

　　第一部分  雨花区残联概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 雨花区残联2018年度部门决算表（见附件）

　　包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　第三部分  雨花区残联2018年度部门决算情况说明

　　三、收入支出决算总体情况说明（部门收支概况）

　　1、收入决算情况说明

　　2、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、“三公”经费支出情况决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　十、预算绩效情况说明

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费情况说明

　　2.部门决算政府采购情况说明

　　3.国有资源占有使用情况说明

　　第四部分  名称解释

    雨花区残联2018年部门决算公开说明

　　一、部门职能职责

　　1、密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

　　2、团结、教育全区残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发挥乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立；

　　3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

　　4、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；

　　5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域的工作进行管理和指导；

　　6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

　　7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

　　8、管理、指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况及部门决算单位构成

　　1、机构设置情况（编办核定机构设置情况）

　　我单位实有编制3名，实际在职人员8名（含青年科技人才1名），雇员1名，无二级机构。

　　2、部门决算单位构成

　　办公室：负责办公室各项日常事务以及单位组织、人事、保密、档案、信息公开、政务公开与政务服务、信息处理与报送、编办、宣传、统战、计生、老干、民政、纪委、党建、精准扶贫、文明创建、深化改革等工作。

　　组宣部：负责基层残疾人组织自身建设、专职委员选聘、星级社区创建、残疾人证办理、残疾人慰问、残疾人事业的宣传、残疾文体活动的开展以及群众工作、工会等工作。

　　康复部：负责各类残疾人康复训练与治疗、残疾预防、残疾人辅具适配与发放、各类康复项目的实施、康复机构的管理与发展及困难救助等工作。

　　教育就业部：负责单位财会、残疾人教育、就业、托养、扶贫、创业、培训、困难救助工作以及托养、就业、盲人按摩机构的管理与发展，困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、就学救助等相关优惠政策的落实，项目帮扶等工作。

　　维权部：负责残疾人无障碍改造、残疾人合法权益维护、信访案件处理、残疾人法律援助和法律救助、困难救助、残疾人维稳、残疾人燃油补贴和叭叭车补贴发放、残疾人保险、残疾人慰问、社会管理综合治理、社区提质提档等工作。

　　本决算部门仅由雨花区残疾人联合会构成。

　　三、部门收支概况

　　2018年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括局机关基本运行的经费，也包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫等项目经费。结余是当年收入支出两抵后结转下年使用的经费指标。

　　（一）收入决算情况说明

　　2018年决算数 2538.11万元，比上年增加684.72 万元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。

　　2018年全年收入总计2538.11万元，其中上年结余283.73万元，财政拨款收入2254.38万元  ，事业收入 0 万元。(本年收入各项构成及占比)

　　（二）支出决算情况说明

　　2018年决算数2538.11万元，比上年增加91.94万元（说明增减原因：项目经费增加），均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营支出等其他支出。(本年支出各项构成及占比)

　　2018年收支结余589.55万元，结转至下年使用。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

　　2018年一般公共预算财政拨款收入2190.33万元，比上年增加379.38万元（说明增减原因：项目经费增加）；一般公共预算财政拨款支出1921.51万元，比上年增加64.88万元（说明增减原因：项目经费增加）。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年财政拨款本年支出数1921.51  万元，占本年支出的98.61%（比重），比上年决算数增加130.98万元，主要原因是项目经费增加   。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年度财政拨款支出1948.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 277.66万元，占 14.25 %；社会保障和就业（类）支出1643.85万元，占84.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占  %......（按照公开05表内容依次填报，具体到类）

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2018年度财政拨款支出年初预算为1025.91万元，支出决算为1921.515337万元，完成年初预算的187.3 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目经费增加。其中：

　　1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.91万元，支出决算为260.78万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加 。

　　2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为782万元，支出决算为1660.74万元，完成年初预算的212.37%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

　　3、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）......

　　（各项财政拨款支出数根据公开05表与年初预算数作对比，说明增减原因，具体到项级科目说明）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

　　2018年决算数为 273.64万元，其中：人员经费252.49万元，占92.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费21.15万元，占7.73%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　2018年决算数为1674.92万元，包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫项目经费。具体情况为：残疾人康复项目经费337.85万元，专项用于残疾人康复项目支出；残疾人就业和扶贫项目经费 258.08万元，专项用于残疾人就业和扶贫 ; 其他残疾人事业支出项目经费772.48万元，专项用于他残疾人事业支出等等。

　　八、“三公”经费支出决算情况说明（表7）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的16.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的   %；公务用车购置及运行费支出决算为 0  万元，完成预算的   %；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的16.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。  。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.23万元，增长230 %。“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占    %；公务用车购置及运行费支出决算 0万元，占   %；公务接待费支出决算0万元，占   %......（依次按照表7填报）

　　具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组   个，累计  人次。

　　因公出国（境）费支出决算比2017年增加（减少）   万元，增长（下降）   %。主要原因是   。

　　2、公务用车购置及运行费支出   万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。单位更新一般公务用车     辆。

　　公务用车运行支出0万元。主要是   。单位及所属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为   辆。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年增加（减少）  万元，增长（下降）   %。主要原因是   。

　　3、公务接待费支出0.33万元。主要用于   。2018年共接待国内来访团组  3 批次、41人次（包括陪同人员）。

　　公务接待费支出决算比2017年增加（减少）0.23万元，增长230 %。主要原因是接待上级。

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年政府性基金收入64.05万元，较上年增加21.61  万元（或2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。）

　　十、预算绩效情况说明

　　对2018年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，有残疾人托养、残疾人康复、专（兼）职委员及残疾工作者等3个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款985.05 万元，其中项目支出绩效评价 961.72724万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2018年我单位（行政、参公单位）的机关运行经费273.64     万元。比上年增加19.71万元，增长7.2 %。主要原因是工资调整以及提前退休人员工资福利   。

　　2、部门决算政府采购情况

　　2018年我单位政府采购决算总额 0 万元，其中：货物类决算 0 万元、工程类决算 0 万元、服务类决算 0万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，单位固定资产年末价值 0万元。车辆0台 ，金额 0万元(其中，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他用车0台)；单价50万元以上通用设备  （台，套），金额0万元；单价100万元以上专用设备  （台，套），金额0万元。

　　十二、专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

　　2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

　　附件：长沙市雨花区残疾人联合会决算公开表.xls

　　长沙市雨花区残疾人联合会

　　2019年8月19日