目录

第一部分 长沙市雨花区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区工商业联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

1.参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.引导会员弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

7.为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

8.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9.增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

11.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区工商业联合会内设机构包括：内设股室1个，办公室。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区工商业联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区工商业联合会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计169.22万元。与上年相比，增加10.22万元，增长6.43%，主要是因为中心工作增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计169.22万元，其中：财政拨款收入169.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计169.22万元，其中：基本支出126.28万元，占74.62%；项目支出42.94万元，占25.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计169.22万元，与上年相比，增加10.22万元，增长6.43%，主要是因为中心工作增加，项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出169.22万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加10.22万元，增长6.43%，主要是因为中心工作增加，项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出169.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出158.11万元，占93.43%；社会保障和就业支出11.11万元，占6.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为141.61万元，支出决算数为169.22万元，完成年初预算的119.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算0万元，支出决算为11.55万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时增加的工作专项经费。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算97.83万元，支出决算为115.17万元，完成年初预算的117.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中心工作增加，项目经费增加。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算35万元，支出决算为31.39万元，完成年初预算的89.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算6.72万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.06万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的212.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区内人员调动，支付的职业年金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出126.28万元，其中：

人员经费114.39万元，占基本支出的90.58% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费11.89万元，占基本支出的9.42% ，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少0.3万元，减少100.00%，减少主要是因为2023年无此项开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.30万元，减少100.00%，减少的主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年无相关发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区工商业联合会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出11.89万元，比上年决算数增加3.14万元，增长35.9%,主要原因是：中心工作增加，项目经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.5万元，用于召开营商环境测评调度会；湘商回归各项工作调度会；万企评营商环境工作会议；湘商回归季度讲评会会议，人数230人，内容为营商环境测评调度会议工作；湘商回归各项工作调度会议工作；万企评营商环境工作会议；湘商回归季度讲评会议工作；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1.9万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0.25万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、本部门（单位）支出的绩效目标完成情况：

（一）基本支出。2023年，本单位支出169.22万元，比上年增加10.22万元，增长6.43%。主要包含工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费支出。基本支出使用和管理严格按照财务管理制度执行，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，努力做到使用有限的经费保证机关日常工作的正常运转。

（二）项目支出。2023年本部门项目支出预算为55万元。其中：湘商回归和返乡创业工作经费年初预算20万元，全年执行数11.55万元，执行率57.75%；溆浦乡村对口帮扶工作经费年初预算3万元，全年执行数0.173万元，执行率5.67%；总商会商事调解中心工作经费年初预算27万元，全年执行数26.21万元，执行率97.07%；商会组织建设工作经费年初预算4万元，全年执行数4万元，执行率100%；参政议政光彩事业维权服务工作经费年初预算1万元，全年执行数1万元，执行率100%。

二、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况。

我单位绩效目标设置为资金使用合理合规，有效节约财政资金，整体支出金额不超过预算数。牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。

（二）绩效目标完成情况。2023年，在区委、区政府坚强领导，在市工商联、区委统战部的精心指导下，以构建亲清政商关系、优化营商环境为支撑,围绕民营经济发展中的热点难点问题,勇于探索创新,推动工作取得实质性成就。一是做好湘商回归。2023年全区新增湘商回湘投资企业13家，完成年度目标任务的108%；湘商来区投资项目到位资金105亿元，完成年度目标任务115%。二是做强商事调解。雨花区总商会商事调解中心连续三年获评全国荣誉，2023年商调典型案例获全国工商联“百家商会调解典型案例”表彰，全市唯一；商调中心被市联授予“全国优秀商会调解组织”称号商调中心全年共受理案件679起，调解成功367起，调结金额4.41亿余元，调解成功率54%。三是做好民企服务。全年共计走访调研民营企业62家，商协会61家，收集上报涉企服务营商诉求建议28件，协助处理省民营企业维权诉求案件2起。组织企业沙龙、政企恳谈、暑期谈心谈话等政企沟通活动6场共计78家企业参与。联合法院、司法、法律服务机构组织开展法律专题讲座、公益普法活动、宪法宣传周等系列法律活动8批次。

（二）存在的问题及原因分析

一、存在的主要问题及原因分析

1.项目年初预算不精确，预算执行有跨项目使用资金的问题。

2.内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督机制。

二、下一步改进措施

1.科学合理编制预算，加强预算精细化管理，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

2.进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区工商业联合会部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区工商业联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区工商业联合会

2024年10月29日