第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2.引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，学习、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进会员思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.引导会员弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业；加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

7.为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

8.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

9.增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

10.促进行业协会商会改革发展，指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

11.参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的事项。

（二）机构设置

长沙市雨花区工商业联合会单位内设机构包括：内设机构1个，分别为办公室.。本部门共有编制人数3人，实有人数3人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、长沙市雨花区工商业联合会

2、长沙市雨花区工商业联合会（本级）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算211.12万元，其中，一般公共预算拨款收入211.12万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加69.51万元，主要原因是增加2名雇员，人员经费增加；中心工作增加，项目经费增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算211.12万元，其中，一般公共服务支出174.12万元；社会保障和就业支出21.94万元；住房保障支出7.89万元；卫生健康支出7.18万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加69.51万元，主要原因是增加2名雇员，人员经费增加；中心工作增加，项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算211.12万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数126.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算84.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出84.30万元，主要用于1.2024年区总商会商事调解中心工作经费；2.参政议政、光彩事业、维权服务；3.商会组织建设工作经费；4.湘商回归和返乡创业专项行动工作领导小组办公室专项经费；5.溆浦乡村对口帮扶工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市雨花区工商业联合会机关运行经费12.66万元。机关运行经费预算较去年增加0.22万元，上升1.77%。主要是中心工作增加，经费增加。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市雨花区工商业联合会“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.50万元，主要是响应厉行节约的号召，调减经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.50万元，拟召开总商会执常委大会会议，人数140人，内容为一年一度执常委常规会，审议表决增补会员，年度总商会财务情况汇报等有关工作。；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。无相关活动计划

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1.48万元，其中：货物类采购预算1.48万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为211.12万元，其中，基本支出126.82万元，项目支出84.30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表

(具体见附件)