2019年度
雨花区工商联部门决算
目录
第一部分雨花区工商联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
雨花区工商联单位概况
1、参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；
2、引导会员积极参加雨花区经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进雨花区两个文明建设全面发展；
3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍；
5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
6、引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业；
7、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
8、开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
9、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
10、增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
11、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
12、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
雨花区工商业联合会（总商会）是雨花区委领导下具有统战性质的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。雨花区工商联暨商会行政级别为正科级，现有在岗行政人员1人，退休人员2人，雇员2人。
（二）决算单位构成
本单位是一个独立的编制机构
第二部分
2019年度部门决算表
包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计95.50万元。与2018年相比，增加3.49万元，增长3.79%，主要是因为人员工资调增,导致人员工资福利支出的增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括教育培训、参政议政、商会组织建设等项目经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计88.94万元，比上年减少3.07万元，其中：财政拨款收入88.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86.50万元，比上年增加1.06万元，其中：基本支出58.19万元，占67.27%；项目支出28.32万元，占32.73%；上缴上级支出86.50万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）
2019年度财政拨款收、支总计95.50万元，与2018年相比，收入减少3.07万元,主要是因为响应压缩支出要求调减经费开支；支出增长1.24%，主要是因为人员工资调增,导致人员工资福利支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出86.50万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加1.06万元，增长1.24%，主要是因为人员工资调增,导致人员工资福利支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出86.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.04万元，占97.16%；社会保障和就业支出1.4万元，占2.84%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为94.03万元，支出决算数为86.50万元，完成年初预算的91.99%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）
年初预算为54.03万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的107.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为人员工资调增,导致人员工资福利支出的增加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为40万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的70.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：响应压缩支出要求调减经费开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）
2019年度财政拨款基本支出58.19万元，比上年减少3.63万元，其中：人员经费54.15万元，占基本支出的93.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费4.03万元，占基本支出的6.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）
本单位无政府性基金收支。
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.248万元，完成预算的49.60%，比上年增加0.1万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.248万元，完成预算的49.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待，与上年相比增加0.1万元，增长71.43%,增长的主要原因是异地工商联来雨花区学习调研。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.248万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.248万元，全年共接待来访团组2个、来宾31人次，主要是异地工商联来雨花区学习调研。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
对2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评，其中，无项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款86.50万元，其中，项目支出绩效评价28.32万元。绩效自评结果显示，上述支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出4.03万元，比年初预算数减少0.47万元，降低10.44%。主要原因是：厉行节约，减少开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；培训费0.05万元（年初预算0.5万元），用于省工商联举办第七期非公有制法律管理培训住宿费及资料费，培训人数1人，内容为提高非公有制企业应对、防范与管理法律风险的能力和水平。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第五部分
2019年度部门整体支出
绩效评价报告
长沙市雨花区工商联
2020年8月27日
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