雨花区工商联2020年部门预算公开说明

发布日期:2020-01-22    来源:区工商联字体大小:

第一部分:部门预算公开说明

一、部门基本概况

职能职责机构设置

、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

收入预算支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

六、名词解释

第二部分:部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门收入总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、基本支出经济分类情况表(分性质)

七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

九、2019年预算支出表(政府预算支出经济分类)

十、三公经费预算表

十一、政府性基金预算支出情况表

十二、政府性基金预算收入情况表

十三、政府性基金收入支出总表

十四、国有资本经营预算收支总表

十五、国有资本经营预算收入表

十六、国有资本经营预算支出表

十七、项目支出绩效目标简表

十八、部门整体支出绩效目标表

第一部分:雨花区工商联2019年部门预算说明

部门基本概况

(一)职能职责

1)参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

2)引导会员积极参加雨花区经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进雨花区两个文明建设全面发展。

3)做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4)发扬自我教育的优良传统,学习、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进会员思想政治工作,提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献,做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。参与经济纠纷的调解、仲裁。

6)引导会员弘扬中华传统美德,弘扬时代新风,致富思源、富而思进,积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业;加强企业文化建设,支持企业党建工作,为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。

7)为会员提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务。

8)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。

9)增进与区外各工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

10)促进行业协会商会改革发展,指导和推动商会组织规范内部管理、行业自律、健康发展。

11)参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。

12)承办区委、区政府和上级部门交办的事项。

(二)机构设置

雨花区工商业联合会(总商会)是雨花区委领导下具有统战性质的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手。雨花区工商联暨商会行政级别为正科级,现有在岗行政人员1人,退休人员2人,雇员2人。

部门预算单位构成

雨花区工商业联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有雨花区工商联部门本级。

部门收支总体情况

2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括机关基本运行的经费,也包括商会组织建设经费、参政议政、光彩事业、维权服务工作经费、教育培训、考察调研工作经费等项目经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数129.04万元,比上年增加35.01万元,主要是增加新成立长沙市雨花区总商会商事调解中心运行经费。均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

(二)支出预算, 2020年年初预算数129.04万元, 比上年增加35.01万元,主要是增加新成立雨花区总商会商事调解中心运行经费。均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出 129.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为59.04万元,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为70万元,是本单位为完成特定行政事业项目而发生的支出,包括以下各项:新成立长沙市雨花区总商会商事调解中心工作经费50万元,主要用于为企业在商事活动中产生的经济纠纷提供免费调解服务,维护和谐稳定的商事关系,助推营商环境优化。商会组织建设经费7万元,主要用于强化商会制度执行、商会队伍建设、改善工商联(总商会)、各镇街道商会及行业商会、女企业家商会工作条件、促进商会作用发挥。参政议政、光彩事业、维权服务工作经费5万元,主要用于参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;组织、引导会员积极承担社会责任,热心公益事业,投身光彩事业;走访、慰问会员,反映会员意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁,代表并维护会员的合法权益。教育培训、考察调研工作经费8万元,主要用于举办教育培训活动,引导非公有制经济人士走中国特色社会主义科学发展道路;积极开展民间外交,实施和推进“走出去”战略,加强同外地工商界的交流与合作。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年我单位的机关运行经费财政拨款预算4.05万元,比2018年预算减少0.45万元。

(二)“三公”经费预算

2020“三公”经费预算数为 0.5  万元,其中:公务接待费0.5 万元,公务用车购置及运行费 0万元,因公出国(境)费 0 万元。2020“三公”经费预算与2019年持平。

(三)政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额0.6万元,其中:政府采购预算0万元、政府购买服务预算 0.6万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年雨花区工商联整体支出129.04万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出70万元,其中:新成立长沙市雨花区总商会商事调解中心运行经费50万元,商会组织建设经费7万元,参政议政、光彩事业、维权服务5万元,教育培训、考察调研、会员活动8万元全部实行项目支出绩效目标管理

六、名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分:部门预算公开表格

见附表(雨花区工商联预算公开表)

雨花区工商联


2020年1月22日


雨花区预算公开表_(032)雨花区工商联.xlsx
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