目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、行使中共雨花区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3、参与有关全区青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查全区青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育工作，预防青少年犯罪。

5、协助政府教育部门做好区属大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领全区青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

7、负责青年统战工作，会同有关部门负责青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

8、承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会内设机构包括：本部门共有编制人数3人，实有人数8人。根据定编6名以内不设内设机构的原则，团区委不设内设机构。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算150.96万元，其中，一般公共预算拨款收入150.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加0.89万元，主要原因是新增雇员1名，人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算150.96万元，其中：一般公共服务支出142.89万元，社会保障和就业支出8.07万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加0.89万元，主要原因是新增雇员1名，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算150.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算104.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算46万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出46万元，主要用于大型会议活动、志愿者工作、少先队工作、青年就业创业、青年之家、未成年人思想道德系列工作、见习实习生补贴、挂职副书记餐费补贴、会计补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费13.12万元，比上年预算增加0.8万元，比上年预算上升6.49%，

主要是新增雇员1名，人员经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费预算支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，0。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额6.5万元，其中，货物类采购预算1.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算5.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为150.96万元，基本支出104.96万元，单位项目支出46万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

（见附件）