共青团雨花区委员会2021年部门决算公开说明

发布日期:2022-09-28    来源:团区委字体大小:

第一部分 中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会概况

一、部门职责

(一)(一)行使中共雨花区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。 (二)参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。 (三)参与有关全区青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 (四)调查全区青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。 (五)协助政府教育部门做好区属大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。 (六)组织和带领全区青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。 (七)负责青年统战工作,会同有关部门负责青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。 (八)承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会内设机构包括:本单位系公务员管理的机关行政单位,实行全额预算管理形式,机构为正科级级别。单位共有在编在职人员3人,政府雇员2人,无公务用车。

(二)决算单位构成

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表。(见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计126.7万元。与上一年度相比,收、支总计各减少20.24万元,下降13.77%。主要是因为厉行节约开支减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计126.7万元,其中:财政拨款收入126.7万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计126.7万元,其中:基本支出91.43万元,占72.16%;项目支出35.27万元,占27.84%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计126.7万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少20.24万元,下降13.77%。主要是因为为厉行节约开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出126.7万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少20.24万元,下降13.77%。主要是因为厉行节约开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出126.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出126.7万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为151.87万元,支出决算数为126.7万元,完成年初预算的83.43%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为102.16万元,支出决算为91.43万元,完成年初预算的89.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约开支减少。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为48万元,支出决算为35.27万元,完成年初预算的73.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出91.43万元,其中:人员经费87.24万元,占基本支出的95.42%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费4.19万元,占基本支出的4.58%,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会2021年度机关运行经费支出4.19万元,比年初预算数减少5.41万元,下降56.35%。主要原因是:厉行节约开支减少。

十、一般性支出情况

2021年度中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会开支会议费0万元,我单位2021年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2021年度无培训费支出;举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会2021年度政府采购支出总额39.46万元,其中:政府采购货物支出39.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24万元,占政府采购支出总额的60.82%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.82%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会共有车辆0辆(台),其中:机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出151.87万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

2)部门决算中项目绩效自评结果(50万元以上项目和重点项目)。

无项目绩效自评,无项目绩效自评综述。

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

中国共产主义青年团长沙市雨花区委员会2021年部门整体支出自评报告.doc2021年部门决算公开表.docx
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