共青团雨花区委员会2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:团雨花区委字体大小:

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

一、 部门职责职能

(一)行使中共雨花区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全区青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

(三)参与有关全区青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查全区青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种有益的活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(五)协助政府教育部门做好区属大、中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)组织和带领全区青年在经济建设中发挥主力军和突击队的作用。

(七)负责青年统战工作,会同有关部门负责青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作。负责青年统战对象的团结教育工作。

(八)承办区委、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位系公务员管理的机关行政单位,实行全额预算管理形式,机构为正科级级别。单位共有在编在职人员3人,政府雇员2人,无公务用车。

(二)决算单位构成。团区委2020年部门决算汇总公开单位构成包括:团区委本级。

第二部分

2020年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计146. 94万元,比2019年 度176. 03万元减少16.53%,主要是因为厉行节约活动开支减少。 2020年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括未成年人思想道德建设系列工作经费,志愿者工作,见习实习生补贴、挂职副书记餐费补贴工作,大型会议、活动,青年创业就业工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计146. 94万元,其中:财政拨款收入146. 94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计146. 94万元,其中基本支出92.14万元,占 总支出62.71%,人员经费83.02万元,占总支出56.5%。公用经费9.12万元,占总支出6.21%;项目经费54.80万元,占总支出37. 29%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2020年度财政拨款收、支总计146. 94万元,与2019年相比,收入减少29.09万元, 主要是因为厉行节俭活动开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出146. 94万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,收入减少29.09万元, 主要是因为厉行节俭活动开支减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出146.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出143.73万元,占97.8%;社会保障和就业支出3.21万元,,占2.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为151. 86万元,支出决算数为146. 94万元,完成年初预算的96.76%。

其中:

1、一般公共服务支出。

年初预算为148.44万元,支出决算为143.73万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:为厉行节约活动开支减少。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为3.42万元,支出决算为3.21万元,完成年初预算的93.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是:为社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2020年度财政拨款基本支出92.14万元,其中:人员经费83.02万元,占基本支出的90.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.12万元,占基本支出的9.9%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表7)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费决算数与预算数持平的主要原因是无三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年决算数持平,原因是均无三公经费支出。“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0 %;公务接待费支出决算0万元,占0 %。

八、、政府性基金预算收入支出决算情况(表8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出9.13万元,比2019年决算数10.15万元减少1.02 万元,降低10%。主要原因是:经费厉行节约减少支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度部门整体支出开展了自评。涉及当年一般公共预算财政拨款146. 94万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


2020年决算公开表.xls共青团雨花区委员会2020年部门决算公开说明.doc
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开当前页

    打印本页