目录

第一部分 长沙市雨花区妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区妇女联合会

部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神；宣传妇女典型；实施女性素质工程，开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。协助区委培养、选拔、推荐女干部。

4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；承担妇女儿工委工作，参与有关妇女儿童法规的制定，维护全区妇女儿童的合法权益。贯彻实施《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》和省市区有关规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓展工作领域。

6、加强同各界各族妇女的联系，巩固和扩大妇女的团结，增进国际友好交往。

7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区妇女联合会内设机构包括：区妇联为正科级单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区妇女联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区妇女联合会

2、长沙市雨花区妇女联合会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计213.17万元。与上年相比，增加15.09万元，增长7.62%，主要是因为增加一名工作人员开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计213.17万元，其中：财政拨款收入213.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计213.17万元，其中：基本支出144.9万元，占67.97%；项目支出68.27万元，占32.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计213.17万元，与上年相比，增加15.09万元，增长7.62%，主要是因为增加一名工作人员开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出213.17万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加15.09万元，增长7.62%，主要是因为增加一名工作人员开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出213.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.1万元，占96.21%；社会保障和就业支出8.07万元，占3.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为208.57万元，支出决算数为213.17万元，完成年初预算的102.21%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算143.57万元，支出决算为136.83万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算65万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的105.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级妇联下拨救助款。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算8.87万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的60.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实结算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按计划支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出144.91万元，其中：

人员经费128.11万元，占基本支出的88.41% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费16.8万元，占基本支出的11.59% ，主要包括办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是按计划支出，与上年相比增加0.1万元，由于上年支出决算为0，无法计算无法计算百分比，增长主要是因为完成一次公务接待，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是按计划支出，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是完成一次公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是中非妇女论坛发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区妇女联合会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出16.8万元，比上年决算数增加4.03万元，增长31.57%,主要原因是：增加一名工作人员开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.77万元。授予中小企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.45万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额4.68万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额2.77万元，占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果

2023年实际支出208.57万元，其中基本支出143.57万元，项目支出65万元，圆满完成年初的工作目标。2023年，区妇联在区委、区政府的坚强领导和市妇联的正确指导下，围绕思想引领，持续深化“巾帼心向党”系列行动；助力民生保障，持续深入“巾帼暖人心”系列行动；服务中心大局，持续深化“巾帼建新功”系列行动；推动社会治理，持续深化“巾帼护家庭”行动；党建引领妇建，持续深化“巾帼强能力”系列行动；搭建交流平台，持续深化“巾帼展作为”系列行动。

1.聚“心”，思想引领更有力。一是坚定党的领导“主心骨”。坚持“第一议题”制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编等内容作为做好妇联工作的“主心骨”，通过中心组学习研讨、支部集中学习讨论、专题宣讲等形式进行思想集中强化，不断激发各级妇联干部履职尽责、干事创业的新活力。一年来，开展中心组学习12次，支部集中学习20余次，微党课宣讲12次，结合“立足岗位做贡献”承诺践诺、“走在前、作示范”主题开展实践活动10余次。二是筑牢意识形态“主阵地”。严格落实中央和省、市、区委关于意识形态工作的部署和要求，坚持把意识形态工作贯穿于妇女儿童工作全过程，召开会议研究宣传思想和意识形态（网络意识形态）工作2次。加强妇联领域意识形态阵地管理，管好办好区妇联政务官网和微信公众号平台，持续推送内容丰富、具有特色的网络文化产品。一年来，在公众号发布信息445条，总阅读量10.3万人次。三是激扬时代发展“主旋律”。围绕“巾帼心向党 建功新时代”主题，线上线下广泛开展“巾帼大宣讲”“幸福种子讲坛”等宣讲活动百余场，引领广大妇女听党话、跟党走。开展雨花之“芯”？最亮的星——女科技工作者创新论坛，引领女性投身科技创新，助力全球研发中心城市建设。举办“石榴花开”民族团结进步沙龙，来自雨花、溆浦、非洲三地最美女性畅谈自我成长、家风家教和创新创业。全力配合做好中非妇女论坛工作，接待布隆迪总统夫人一行来雨花调研考察，促进中非妇女合作交流。

2.聚“力”，妇女发展更有效。一是选树典型引领发展潮流。建成女企业家、女科技工作者、女工匠、各民族优秀女性等人物库，为优秀女性搭建交流平台。在全区评选砂子塘街道白沙社区等5个巾帼文明岗、井湾子街道红星村社区等5个巾帼建功先进集体、方婷等10位巾帼建功标兵，成功推选彭英、万薇两人获评全国三八红旗手、洪莉获评全国巾帼建功标兵。依托“飞梦雨花”“雨花区妇联”微信公众号等平台，推出科技“她”力量、链上芳华等专栏，拍摄“了不起的她”“经济政策雨花‘她视角’等系列短视频，展示女性风采、传播女性正能量，引领女性创新创业。二是围绕中心助力发展大局。开展湘妹子能量家园试点，进行电商直播、家庭营养师等职业技能公益培训，助力女性参与基层治理和就业创业。关注女性健康，推广湘女健康关爱保36.85万元。开展湘女健康工程温暖行动促进消费系列活动2场。组织参加新兴职业女农人培训，培育农业科技示范基地，助力乡村振兴。长沙市跳马利佳蔬菜专业合作社为被市妇联认定为“长沙市巾帼现代农业科技示范基地”。

3.聚“爱”，家庭新风更浓厚。一是培育科学家庭观。评选40户“最美家庭、最美家教、最美家风”优秀典型，推选6户家庭评为市级“最美家庭”，评选“无烟家庭”1000户，引领家庭弘扬文明新风。将婚恋指导课送到辖区高校，从源头树立正确的婚恋观、生育观、家庭观。二是促进家庭教育指导。进一步实施“雨润万家幸福工程”，在构建“12345+N（1个平台+2大机制+3个版块+4个载体+5个目标+N个实践基地）”家庭教育工作格局的基础上，着力推动社区（村）家庭教育指导服务体系标准化建设，打造6个市级社区（村）标准化家庭教育指导服务站点。开展“记录美好”等短视频征集活动，开展家庭教育讲座、家风宣讲、家庭亲子阅读等活动200余场。三是开展家风建设活动。举办“家庭助廉 团团圆圆”等家风建设主题活动，线上推出“清廉家风”专栏，以漫画、文字的方式推出一批近现代名人清廉好家风故事，营造廉洁修身、廉洁齐家的良好氛围。

4.聚“和”，维权服务更精细。一是加大家庭婚姻矛盾调解力度。大力宣传推广12338妇女维权热线，办理热线工单30件（截至11月30日），满意率100%。聘请专业团队为群众提供免费法律咨询服务200余人次，婚姻家庭调解服务30余人次。将婚姻家庭矛盾纠纷预防化解纳入网格，建立预防、发现、处置、反馈全链条机制。联合公安、司法开展反家庭暴力专题培训，形成反家庭暴力合力。二是保护未成年人合法权益。积极参与“利剑护蕾”行动，落实从业查询、强制报告制度，参与“一站式”取证中心建设，开展合适成年人工作。联合区检察院成立女童保护中心，举办未成年人预防性侵知识公益讲座200余场。三是关注特殊家庭和困境妇女儿童。完成湖南省农村适龄和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查2488人，完成任务的110%。完成区级“两癌”救助13人，救助资金1.3万元。“出手吧姐姐——温暖2023”募集资金18.16万元用于救助帮扶困境妇女和儿童。募集38.18万元物资为甘肃积石山地震灾区送去温暖。

5.聚“能”，自身建设更过硬。一是夯实基层基础。坚持党建带妇建，夯实基层妇联阵地建设，推进社区（村）“妇女儿童之家”建设规范化、制度化、特色化，创建市级精品“妇女儿童之家”4个，区级精品“妇女儿童之家”5个，在“四新”领域组建妇联组织50个。深化妇联组织改革，创新打造妇联执委基层联系点。采用“执委+先进典型+群众”模式，组建基层妇联服务团队，为广大妇女排忧解难，回应民生关切。二是强化能力提升。持续实施“领头雁”计划，面向各级妇联干部、妇联执委深入开展党的二十大、中国妇女十三大等理论知识培训及妇儿维权、家庭矛盾调解、家庭教育等业务培训，全面提升妇联干部素质能力。三是锤炼过硬作风。深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持把中央八项规定及其实施细则精神作为学习教育的重要内容，引导干部职工从思想上正本清源、固本培元。从严从实落实党风廉政建设责任制，常态化开展廉政谈话提醒，全年开展廉洁谈话8人次。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因

无。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区妇女联合会部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区妇女联合会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区妇女联合会

2024年10月29日