雨花区妇联2020年部门决算公开说明

发布日期:2021-09-28    来源:雨花区妇联字体大小:

第一部分雨花区妇联概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部分名词解释

部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

长沙市雨花区妇女联合会

一、部门职责

1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、实施女性素质工程,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,宣传妇女典型,开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;参与有关妇女儿童法律、法规的制定。贯彻实施《中国妇女发展纲要》《中国儿童发展纲要》和省市有关规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓展工作领域。

6、加强同各界各族妇女的联系,巩固和扩大妇女的团结,增进国际间友好交往。

7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的有关事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、机构设置情况(编办核定机构设置情况)

长沙市雨花区妇女联合会是党领导的为争取妇女进一步解放而联合起来的各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机构为正科级级别,系参照公务员管理行政单位,实行全额预算管理形式。

区妇联行政编制3名,其中领导职数2名。现在职在编人数为3人,退休人员1名,合同制雇员2人,劳务派遣雇员1人,区妇联共计7人。根据定编6人以内不设内设机构的原则,区妇联不设内设机构。

2、决算单位构成

决算单位由长沙市雨花区妇女联合会本级构成。

第二部分

部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2020年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计193.68万元。与2019年相比,减少118.35万元,减少37.93%,主要原因为年初项目经费预算减少,项目支出减少。2020年部门决算收入为财政拨款收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括妇女儿童工作经费及特困妇女儿童救助等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计193.68万元,其中:财政拨款收入193.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计193.68万元,其中:基本支出129万元,占66.60%;项目支出64.68万元,占33.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计193.68万元,与2019年相比,收入减少117.96万元,减少37.85%,主要原因为年初项目经费预算减少;支出总计193.68万元,与2019年相比,支出减少118.35万元,减少37.93%,主要是年初项目经费预算减少,项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出193.68万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少118.35万元,减少37.93%,主要是年初项目经费预算减少,项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出193.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出189.94万元,占98.07%;社会保障和就业支出3.74万元,占1.93%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为183.73万元,支出决算数为193.68万元,完成年初预算的105.42%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为114.99万元,支出决算为125.26万元,完成年初预算的108.93%,决算数略大于年初预算数的主要原因是人员经费略增加。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为65万元,支出决算为64.68万元,完成年初预算的99.51%,决算数基本等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.74万元,支出决算为3.74元,完成年初预算的100%。决算数于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出129万元,比上年增加12.56万元,其中:人员经费118.10万元,占基本支出的91.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、雇员工资及社保等;公用经费10.9万元,占基本支出的8.45%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。决算数与预算数一致。与上年相比减少1.37万元,主要原因是今年无出国出境费用开支。

公务接待费支出预算为0.1万元,支出决算为0.1万元,决算数与预算数一致。与上年相比增加0.1万元,增加的主要原因是接待成都市双流区妇儿工委考察学习费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致。因我单位没有公车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组1个、来宾12人次。主要是接待成都市双流区妇儿工委考察学习费用开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出10.90万元,比年初预算数增加0.66万元,增加6.45%。主要原因是:由于单位职工职级变动,公车补贴增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额22.26万元,其中:政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.38万元。授予中小企业合同金额22.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.46万元,占政府采购支出总额的33.51%。

、关于国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

已开展2020年度整体绩效评价,绩效自评结果显示绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。50万以上项目1个,已开展部门支出绩效评价和项目支出绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告(见附件

雨花区妇联  

2021年9月28日

(雨花区妇联)2020年度部门整体支出绩效评价报告.docx(雨花区妇联)2020年部门决算表.xls
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