2019年度雨花区妇联部门决算说明

目录

第一部分雨花区妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  雨花区妇联概况

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3、实施女性素质工程，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，宣传妇女典型，开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政；参与有关妇女儿童法律、法规的制定。贯彻实施《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省市有关规划，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓展工作领域。

6、加强同各界各族妇女的联系，巩固和扩大妇女的团结，增进国际友好交往。

7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的有关事项。

二、机构设置情况及部门决算单位构成

1、机构设置情况（编办核定机构设置情况）

长沙市雨花区妇女联合会是党领导的为争取妇女进一步解放而联合起来的各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机构为正科级级别，系参照公务员管理行政单位，实行全额预算管理形式。

区妇联行政编制3名，其中领导职数2名。现在职在编人数为3人，退休人员1名，合同制雇员2人，劳务派遣雇员1人，区妇联共计7人。

2、部门决算单位构成

部门决算单位由长沙市雨花区妇女联合会本级构成。

第二部分2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计312.03万元。与2018年相比，增加75.05万元，增长31.67%，主要原因一是增加上级妇联下拨经费16.2万元，二是追加“巾帼建新功 献礼七十周年”活动经费49.89万元等。2019年部门决算收入为财政拨款收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括妇女儿童工作委员会及妇女儿童发展规划评估，妇女发展及推进妇女创业，示范妇女儿童之家创建，妇女儿童活动，维权工作、反家庭暴力，妇联干部、执委培训以及婚姻家庭纠纷调解专业化服务工作等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计311.64万元，比上年增加84.66万元，其中：财政拨款收入311.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计312.03万元，比上年增加75.44万元，其中：基本支出141.56万元，占45.37%；项目支出170.47万元，占54.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收入总计311.64万元，与2018年相比，收入增加84.66万元，增长37.30%，主要是因为行政运行收入增加15.02万元，项目收入增加69.64万元；支出总计312.03万元，与2018年相比，支出增加75.44万元，增长31.89%，主要是因为基本支出增加15.02万元，项目经费增加60.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出312.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加75.44万元，增长31.89%，主要是因为基本支出增加15.02万元，项目经费增加60.42万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出312.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出305.34万元，占97.86%；社会保障和就业支出5.49万元，占1.76%；其他支出1.2万元，占0.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为241.72万元，支出决算数为312.03万元，完成年初预算的129.09%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为129.86万元，支出决算为136.07万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为106万元，支出决算为169.27万元，完成年初预算的159.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省妇联拨款妇女事业发展专项经费15万元；“巾帼建新功 献礼七十周年”活动开支49.89万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.86万元，支出决算为5.49元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益支出（款）年初预算为0万元，支出1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是省妇联下拨2019年湖南省农村“两癌”贫困妇女救助款（省级专项彩票公益金）1.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出141.56万元，比上年增加15.02万元，其中：人员经费127.43万元，占基本支出的90.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、雇员工资及社保等；公用经费14.12万元，占基本支出的9.98%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1.2万元；年初结转和结余0万元；支出1.2万元，其中项目支出1.2万元；年末结转和结余0万元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为1.42万元，比上年增加1.37万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为1.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是参加市妇联组织的赴台考察交流费用未纳入年初预算。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.05万元，减少的主要原因是2019年度没有公务接待费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算1.42万元，占100%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为1.42万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容为参加市妇联组织的赴台考察交流费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

已开展2019年度整体绩效评价，绩效自评结果显示绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。无50万以上项目，未开展部门支出绩效评价和项目支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出14.12万元，比年初预算数减少0.65万元，降低4.4%。主要原因是：压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其中，中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）

长沙市雨花区妇女联合会

2020年8月27日

2019年度区妇联决算公开表(定).xls

区妇联整体支出自评报告.doc