雨花区妇联2020年预算公开说明

发布日期:2020-01-22    来源:区妇联字体大小:

  目   录

  第一部分:部门预算公开说明
   一、部门基本概况
   (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成
   、涉及机构改革部门情况

  四、部门收支总体情况
   (一)收入预算
   (二)支出预算
   一般公共预算收支情况
   (一)基本支出
   (二)项目支出
   、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
   (二)“三公”经费预算
   (三)部门预算政府采购情况
   (四)国有资产占有使用情况

  (五)绩效目标设置情况

  、名词解释

  第二部分 部门预算公开表格

  一、部门收支总表

  二、财政拨款收支总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门收入总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、基本支出经济分类情况表(分性质)

  七、一般公共预算基本支出明细表(按功能分类)

  八、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

  九、预算支出表(政府预算支出经济分类)

  十、三公经费预算表

      十一、政府性基金预算支出情况表

      十二、政府性基金预算收入情况表

      十三、政府性基金收入支出总表

      十四、国有资本经营预算收支总表

      十五、国有资本经营预算收入表

  十六、国有资本经营预算支出表

  十七、项目支出绩效目标简表

  十八、部门整体支出绩效目标表

  

  一、部门基本概况

  (一)部门职能职责

  长沙市雨花区妇女联合会是党领导的为争取妇女进一步解放而联合起来的各界妇女的群众组织,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

  1、贯彻执行党和政府关于妇女工作的方针、政策和法规,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

  2、团结、动员全区妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

  3、教育引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神;宣传妇女典型;实施女性素质工程,开展妇女职业培训和多层妇女干部培训全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。协助区委培养、选拔、推荐女干部。

  4、动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政;承担妇儿工委工作,参与有关妇女儿童法规的制定,维护全区妇女儿童的合法权益。贯彻实施《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省市有关规划,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  5、加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓展工作领域。

  6、加强同各界各族妇女的联系,巩固和扩大妇女的团结,增进国际友好交往。

  7、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的工作任务

  机构设置情况

  区妇联机构为正科级级别,系参照公务员管理行政单位,实行全额预算管理形式。行政编制3名,其中领导职数2名。现在职在编人数为3人,退休人员1名,合同制雇员3人,区妇联共计7人。

  区妇联无公务车辆。

      二、部门预算单位构成

  区妇联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围只有区妇联部门本级。

      三、涉及机构改革部门情况

  区妇联未涉及改革。

      四、部门收支总体情况

  2020年部门预算收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括单位机关基本运行的经费,也包括妇联工作经费、特困妇女儿童救助专项经费等项目经费。

  (一)收入预算:2020年初预算数183.73万元,比上年减少57.99万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。

  (二)支出预算2020年年初预算数183.73万元,比上年减少57.99万元(说明减少原因:基本支出减少16.99万元,由于调出一名在编人员,人员经费减少;项目经费减少41万元),均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。

  、一般公共预算收支情况

  2020年一般公共预算收入183.73万元,支出183.73万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2020年年初预算数为118.73万元,其中,人员经费108.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.24万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (二)项目支出:2020年年初预算数为65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括妇联工经费、妇女儿童特困救助等专项经费。

  (1)项目1,妇联工作经费。根据上级的要求,妇女儿童工作委员会要有不少于5万的独立经费和人员编制。实施好《雨花区妇女儿童发展规划(2016-2020年)》,对于全面提高妇女地位、促进妇女发展、谋求两性平等,改善儿童生存、保护和发展环境,促进妇女儿童事业进步和发展,具有十分重大的意义。推进妇女就业创业是妇联的一项重要工作,包括对妇女创业宣传、培训、提供就业指导服务等系列工作的开展。根据《关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》(长发〔2015〕19号)、《长沙市委办公厅关于印发经费总额为57万元。

  2)项目2,特困妇女儿童救助专项经费。根据《关于进一步加强和改进党的群团工作的实施意见》(长发〔2015〕19号)、《长沙市委办公厅关于印发8万元。

  、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费:2020年区妇联机关运行经费当年一般公共预算拨款10.24万元,比上年预算减少4.53万元,下降30.67%,主要是调出一名在编人员,工作经费减少。

  2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为0.1万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较年减少0.2万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。

  3、部门政府采购情况:2020区妇联政府采购预算总额24.5万元,其中:政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

  4、国有资产占有使用情况:截至20191231日,单位固定资产账面价值14.84万元。车辆共有0台,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设0台(套)

  2020年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台(套),单位价值5万元以上的专用设备0     台(套)。

  5、预算绩效管理情况:按照区本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年区妇联整体支出183.73万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出57万元,其中:区妇联工作经费项目57万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

  七、专业名词解释

  1、机关运行经费:为是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

  第二部分 部门预算公开表格

见附表(雨花区妇联预算公开表)

  附件:雨花区预算公开表_(036)雨花区妇联

  

  

                                    雨花区妇联

                                    2020122

雨花区预算公开表_(036)雨花区妇联2020.xlsx
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