目  录

第一部分 长沙市雨花区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市雨花区总工会概况

一、部门职责

雨花区总工会是雨花区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

长沙市雨花区总工会内设机构包括：行政事业单位机构数1个,为行政群众团体,无内设机构。

（二）决算单位构成

长沙市雨花区总工会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区总工会

第二部分部门决算表（见附件）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计386.32万元。与上年相比，减少315.25万元，降低44.93%，主要是因为2024年度行政代扣代缴工会经费项目未付。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计386.32万元，其中：财政拨款收入386.32万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计386.32万元，其中：基本支出310.57万元，占80.39%；项目支出75.75万元，占19.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计386.32万元，与上年相比，减少315.25万元，降低44.93%，主要是因为2024年度行政代扣代缴工会经费项目未付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出386.32万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少315.25万元，降低44.93%，主要是因为2024年度行政代扣代缴工会经费项目未付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出386.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出275.03万元，占71.19%；社会保障和就业支出65.43万元，占16.94%；卫生健康支出21.58万元，占5.59%；住房保障支出24.28万元，占6.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为585.18万元，支出决算数为386.32万元，完成年初预算的66.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算207.6万元，支出决算为199.28万元，完成年初预算的95.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约公务经费下降。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算270.9万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的27.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度行政代扣代缴工会经费项目未付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算28.9万元，支出决算为33.68万元，完成年初预算的116.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放了2023年度退休人员费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算21.16万元，支出决算为21.16万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算10.58万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算0.41万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的56.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约费用下降。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算10.71万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算10.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算24.28万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出310.57万元，其中：人员经费285.83万元，占基本支出的92.03% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费24.74万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比；与上年相比增加0万元，主要原因是无此项费用，决算数与上年相比持平，持平主要原因是无此项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是无此项费用，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，其中：

公务用车购置费公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致的主要原因是无此项费用，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用。长沙市雨花区总工会更新公务用车0辆；

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比持平，决算数与预算数一致，决算数与上年数持平的主要原因是无此项费用。全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无此项费用发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出24.74万元，比上年决算数减少4.65万元，降低15.81%。主要原因是：厉行节约费用下降。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.32万元，占授予中小企业合同支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额1.32万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

我单位绩效目标设置资金使用合理合规，有效节约财政资金，整体支出金额不超过预算数。牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。雨花区总工会2024年度部门整体年初预算为585.18万元，年末实际支出数为386.32万元，执行率为65.48%。执行率偏低的主要原因是有2个项目执行率为0%，分别是：1、2024年度工会经费行政代扣代缴年初预算数为170万元，实际支出0万元，执行率为0%；2、2024年度第四届劳动模范、先进工作者表彰年初预算为20万元，实际支出0万元，执行率为0%。2024年度部门履职效能如下：一是抓思想打基础。紧抓学习，学习《习近平关于工人阶级和工会工作论述摘编》等，开展能力提升培训，组织思政培训等20余场，“雨工阅读HUI”活动被《工人日报》报道，评为湖南省职工思想引领工作创新案例。重抓基础，不断扩大工会组织覆盖面，新建基层工会组织107家，新增工会会员14000余人。截至目前，全区共有基层工会组织3369家，会员15万余人，其中新就业形态劳动者工会会员11257人。区跨境电商行业工会联合会组建经验得到全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记徐留平批示肯定，申通快递湖南省区工会组建工作获全国总工会副主席朱建平调研肯定。善抓示范，获评省百优食堂（营养健康食堂）2个、市幸福企业试点单位1家、市工会工资集体协商典型1家、市百万职工重点建设项目劳动竞赛先进班组1个、市基层工会规范化建设先进单位2家、市新业态建会入会优秀项目1个、市企事业单位民主管理工作优秀案例项目1个。推荐申报省工匠学院1家、省幸福企业试点单位2家等。

二是抓融合助发展。深化产改工作，实施“工匠培优工程”，搭建“雨花工匠”培育和竞赛基地2个，深化“一户一产业工人”培养工程，开展班组长创新能力提升培训等，培养了77名“长沙工匠”、2名“湖湘工匠”、1名大国工匠人才培育对象，产改工作获全国总工会副主席魏地春调研肯定，晓光产改工作经验入选全国工会重点创新案例。深化竞赛活动，主办非遗行业技能竞赛与“雨工筑梦，创新未来”职工创新创业大赛，承办市“星城杯”技能竞赛3大赛项，2名职工在省级大赛中分别获得第二名、第七名。深化双创活动，推出“雨工创享汇”等活动，签约30余名双创导师、20余家第三方专业服务平台。

三是抓主责优服务。维护权益上，积极推进“12351+”专项行动，满意率98.3%，协调追回欠薪78万元。成立基层工会劳动法律监督组织615家，开展工会劳动法律监督员培训，吸纳1100余人加入监督员队伍。开展“公益法律大讲堂”“劳动用工法律风险体检”等活动7场次。今年全区签订工资集体协议54份，覆盖企业1167家、职工约1.3万人。搭建阵地上，已形成“一中心两站N点（工会驿站+职工之家+司机之家等）”的全域服务矩阵，建设全省一流职工服务中心，新建6个工会驿站，升级提质7个24小时智慧工会驿站、1个司机之家。优化服务上，联合“雨工伙伴”开展“雨工夜校”“雨工趣培”“雨工良缘”等品牌活动，举办新就业形态劳动者子女暑期爱心托管班、全区首届职工（家庭）趣味运动会、全区第六届职工气排球比赛等，开办产业工人子女暑期成长夏令营，推出399元“职工健康锻炼服务年卡”等。其中，全年共计开办9个爱心托管班，托管500余名职工子女；开展单身职工交友联谊活动6场。开展“四送四助”等活动。组织4.3万余人参加2024年度在职职工医疗互助，累计收缴互助金210余万元。向雨花区属管理劳模发放春节、五一慰问金，组织近300名劳模、优秀技术工人开展疗休养，为1200余名新就业形态劳动者、户外劳动者提供免费体检。

（二）存在的问题及原因分析

1.在预算执行过程中存在与区财政局相关业务科室沟通协调力度不够及支付不及时等问题，导致2024年度工会经费行政代扣代缴年初预算170万元未能按规定及时支付，该项目执行率为0；

2.编制年初预算考虑不周全，预算编制所依据文件的准确性、科学性需要进一步提升，导致2024年度第四届区级劳动模范、先进工作者表彰工作因政策原因未能开展，该项目执行率为0。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2024年度长沙市雨花区总工会部门决算公开表格

2、2024年度长沙市雨花区总工会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区总工会

2025年10月29日