目录

第一部分 长沙市雨花区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市雨花区总工会部门概况

一、部门职责

雨花区总工会是雨花区主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及其他区委、区政府和上级有关部门交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市雨花区总工会内设机构包括：行政事业单位机构数1个,为行政群众团体，无内设科室。

（二）决算单位构成。长沙市雨花区总工会2023年部门决算汇总

公开单位构成包括：

1、长沙市雨花区总工会（本级）

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计701.57万元。与上年相比，增加336.89万元，增长92.38%，主要是因为2022年度应支付财政划拨工会经费170万元在2023年度支付，2023年度共支付财政划拨工会经费300万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计701.57万元，其中：财政拨款收入701.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计701.57万元，其中：基本支出318.07万元，占45.34%；项目支出383.5万元，占54.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计701.57万元，与上年相比，增加336.89万元，增长92.38%，主要是因为2022年度应支付财政划拨工会经费170万元在2023年度支付，2023年度共支付财政划拨工会经费300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出701.57万元，占本年支出合计100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加336.89万元，增长92.38%，主要是因为2022年度应支付财政划拨工会经费170万元在2023年度支付，2023年度共支付财政划拨工会经费300万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出701.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出679.72万元，占96.89%；社会保障和就业支出21.85万元，占3.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为637.69万元，支出决算数为701.57万元，完成年初预算的110.02%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算234.84万元，支出决算为296.22万元，完成年初预算的126.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增在职在编人员并补发了2022年度工资奖金。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算381万元，支出决算为379.5万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实要求厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为4万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级工会工作布置新增加的项目资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算16.57万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精细化，精确保障。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算5.28万元，支出决算为5.28万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算精细化，精确保障。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出318.07万元，其中：

人员经费288.68万元，占基本支出的90.76% ，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费29.39万元，占基本支出的9.24% ，主要包括办公费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0万元，主要是因为2023年无此项开支，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2023年无此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是2023年无此项开支发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，长沙市雨花区总工会更新公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出29.39万元，比上年决算数增加14.49万元，增长97.22%,主要原因是：增加2名在职在编人员且有2022年度未支付的款项在2023年度支付。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，未开展相关会议；开支培训费0万元，未开展相关培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.92万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.92万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额2.92万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、全面激发内生动力，引领职工建功立业。启动雨花区“工匠培优工程”，倾力培育工匠人才，助力长沙全力建设全球研发中心城市。联合举办2023年“雨工杯”职工职业技能竞赛暨长沙市第二届职业技能大赛雨花区选拔赛、雨花经开区“匠心杯”职工职业技能大赛等，通过选拔赛甄选优秀选手代表雨花区参加市赛，最终勇夺金牌5枚、银牌7枚、铜牌7枚，荣获22项优胜奖，团体总分居全市第二，获团体二等奖；积极组织发动和指导职工、单位参加市“星城杯”、市第二届职业技能大赛、重点建设项目等劳动和技能竞赛，截至目前，全区通过竞赛涌现出全国技术能手2名、市级行业状元13名、百优工匠49名；组织7家单位参加2023年长沙市百优食堂厨师烹饪比赛，湖南银行股份有限公司长沙分行马书林团队获评长沙市百优食堂厨师烹饪比赛一等奖；开展雨花区首届产业人才研创成长营培训班，有效针对企业一线班组长研创能力提升；深化“一户一产业工人”培养工程，赋能雨花区十条重点产业链发展，全年培训1000余人。

2、多措并举筑牢防线，营造安全发展氛围。联合区应急局、区禁毒办等部门开展安全生产、禁毒宣传活动等，活动覆盖1000余人。积极组织企业参加各级“安康杯”竞赛活动，近两年共组织115家企业、9011人、866个班组参与活动。举办“人人讲安全、个个会应急”职工线上安全生产知识竞赛，在全区营造浓厚安全生产氛围。

3、开展“四送四助”，暖心举措增温见效。其中“两节”送温暖走访慰问活动共计慰问600人，发放600份粮油、100份大礼包以及慰问金41万余元；“五一”、端午期间，为近1000名新就业形态劳动者等送去温暖；开展“送清凉”高温慰问活动，为6000余名高温作业的一线职工赠送防暑降温物资，在长沙市比亚迪汽车有限公司减振器工厂综合科车间举办“工会送清凉、防暑保安康”“四送”进基层活动；向雨花区属管理劳模发放春节、五一慰问金，共计22万余元，组织劳模及优秀技术工人开展疗休养活动；组织4万余人参加2023年度在职职工医疗互助，累计收缴互助金202万余元；定期进企业开展“尊法守法·携手筑梦”服务活动。

4、坚持需求导向，铸造雨工服务品牌。创新推出“雨工伙伴”品牌，以联盟架起职工服务“连心桥”，创更多企业经济效益，创“雨工伙伴”一流服务，全区现已招募到30余家“雨工伙伴”服务企业，以低收费或免费的形式为全区职工提供技能培训、权益维护、婚恋交友、健康运动、医疗就诊等多元化服务；开办为期近2个月的暑期爱心托管班，并鼓励各街道工会联合会开展“一街一特色”的暑假托管活动；联合举办“情暖园区、爱在雨花”——产业工人子女暑期成长夏令营活动等暑期托管活动；举办主题单身青年职工交友联谊活动，相关活动反响热烈，得到一致好评，被工人日报、湖南日报等主流媒体报道，被学习强国推介。创建雨花区职工服务站（东山），指导建设雨花区职工服务站（比亚迪），积极推进雨花区职工服务中心建设；新建13个工会驿站，全年依托现有站点开展活动45次，惠及新业态劳动者、户外劳动者2000余人。推荐6家单位申报市级百优食堂，推荐儿童友好型企事业单位2家，培育推荐星级母婴室3家，爱心托管示范点4个。

5、推进民主管理，构建和谐劳动关系。今年全区签订工资集体协议80余份，覆盖企业1900家、覆盖职工7万余人；开展“抢拼保促”企业民主管理培训，50余家企业70余人参训。

6、倾力培育先进典型，壮大劳模工匠队伍。在“长沙工匠”颁证暨“大国工匠”选树培育动员大会上，77名雨花职工（含卷烟厂）被认定为“长沙工匠”；开展高技能领军人才和劳模工匠师徒“结对子”活动，组建师徒结对数108对，并指导申报省、市示范性劳模工匠创新工作室各1家，优秀师徒对子8对。

7、加大宣传宣讲力度。面向新就业形态劳动者等群体举办“奋进新征程 巾帼绽芳华”“弘扬劳模精神 凝聚奋进力量”等主题劳模宣讲活动，营造学习劳模、争当劳模、劳动光荣的浓厚氛围。

8、强化基层工会组织建设。截至目前，累计基层工会组织3672家，涵盖法人单位7664家，工会会员13万余人。新建雨花区跨境电商行业工会联合会等6个新业态工会组织，共吸引1600余名新就业形态劳动者入会。

9、激发基层工会建设活力。抓典型选树，指导培育英维楼宇“慧服务、惠福利、诲教育、会友朋、荟生活、绘发展”六“Hui”工建品牌，畅通资源链接，以全链条式服务助力企业职工成长成才，赋能中部（长沙）工程技术创新智谷建设、楼宇经济高质量发展，切实为招商引资蓄活力、添动能。今年，培育打造市“模范职工之家”2家，市“模范职工小家”1家，市百佳基层工会7个，市民主管理工作示范单位1家，市新就业形态建会入会优秀案例1个，推荐获评市职工“最可信赖娘家人”2人，市民主管理工作先进个人1人。

10、推进工会干部队伍建设。4月圆满召开雨花区工会第五次代表大会，新一届领导班子全部全票当选；已组建以雨花经开区、跳马镇、各街道工会社会工作专业人才为主的工会通讯员队伍，在市级以上媒体发表正面报道54次；组织开展《湖南省工会劳动法律监督条例》专题培训、雨花区工会系统新闻通讯员能力提升班等，提高工会干部业务水平。

（二）存在的问题及原因分析

在进行预算编制时，未完全预计年度各项经费需求，年中有新增项目追加预算，预算绩效管理质量有待进一步提高。

第四部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

(十四)“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2023年度长沙市雨花区总工会部门决算公开表格

2、2023年度长沙市雨花区总工会部门整体支出绩效评价报告

长沙市雨花区总工会

2024年10月29日