目录

第一部分雨花区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区总工会概况

一、 部门职责

雨花区总工会是主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护

职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、本单位无内设机构。有在职在编人员7人,退休人员6人，政府雇员1人。

2、决算单位构成。雨花区总工会本级。

第二部分

部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计524.89万元。与2019年相比，减少67.86万元，减少11%，主要是因为项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计524.89万元，其中：财政拨款收入524.89万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计524.89万元，其中：基本支出275.35万元，占52%；项目支出249.54万元，占48%。上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计524.89万元，与上年相比，减少67.86万元,减少11%，主要是因为项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出524.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少67.86万元，减少11%，主要是因为项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出524.89万元，主要用于一般公共服务（类）支出515.13万元，占98%；社会保障和就业支出9.76万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为518.31万元，支出决算数为524.89万元，完成年初预算的101%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为253.48万元，支出决算为265.59万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政（项）。

年初预算为255万元，支出决算为249.54万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：劳模疗养参加人员减少，费用减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.83万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出275.35万元，其中：人员经费252.55万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费22.8万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、邮电费等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出22.8万元，比年初预算数增加3.47万元，增长18%。主要原因是办公费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.16万元，用于召开工作部署会议，人数26人，内容为活动安排、工会重点工作部署；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门开展了预算绩效评价，形成了绩效评价报告，并将本单位整体支出绩效目标等纳入2020年预算网上公示内容，接受群众监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2020年度部门整体支出

绩效评价报告

2020年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）