目录

第一部分雨花区总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

雨花区总工会概况

一、 部门职责

雨花区总工会是主管全区工会工作的群众组织。主要职能为突出维护职能，履行工会建设职能、参与职能、教育职能，建立和发展各级基层工会组织，组织实施送温暖工程，认真做好女职工保护工作，搞好经费审查，管理好工会资产及完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

1、本单位无内设机构。有在职在编人员7人,退休人员6人，政府雇员1人。

2、决算单位构成：雨花区总工会本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计592.75万元。与2018年相比，增加32.47万元，增长5.79%，主要是因为人员经费增加。2019年部门决算收入为财政拨款收入，无事业收入、经营收入等其他收入，支出既包括机关基本运行的经费，也包括各种活动、竞赛、宣传教育费、困难帮扶基金、劳动保护教育费、年终走访慰问送温暖费、职工医疗互助、工会经费代扣等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计592.75万元，比上年增加32.47万元，其中：财政拨款收入592.75万元，占100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计592.75万元，比上年增加32.47万元，其中：基本支出260.58万元，占43.96%；项目支出332.17万元，占56.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（表4）

2019年度财政拨款收、支总计592.75万元，与2018年相比，收入增加32.47万元,主要是因为人员经费增加；支出增长5.79%，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（表5）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出592.75万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加32.47万元，增长5.79%，主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出592.75万元，主要用于一般公共服务（类）支592.75万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为429.86万元，支出决算数为592.75万元，完成年初预算的137.89%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.86万元，支出决算为260.58万元，完成年初预算的115.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政（项）。

年初预算为205万元，支出决算为332.17万元，完成年初预算的162.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出中工会经费代扣未列入本单位预算，而是列入区财政预算预留。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（表6）

2019年度财政拨款基本支出260.58万元，比上年增加26.75万元，其中：人员经费245.22万元，占基本支出的94.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费15.36万元，占基本支出的5.89%，主要包括办公费、邮电费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况（表7）

本单位无政府性基金收支

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出15.36万元，比年初预算数减少6.48万元，降低30%。主要原因是厉行节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.4万元，用于召开工作部署、社会化工作交流会等会议租场费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元。中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重为100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，车辆0台；单价50万元以上通用设备0（台，套）；单价100万元以上专用设备0（台，套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指雨花区财政当年拨付的预算内资金，主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出绩效评价报告（见附件）