区科协2019年部门决算公开说明

发布日期:2020-08-27    来源:区科协字体大小:

2019年度区科协部门决算


目录

第一部分区科协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

部分名词解释

部分2019年度部门整体支出绩效评价报告


正文


第一部分

区科协单位概况

一、 部门职责

长沙雨花区科学技术协会是中共雨花区委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是发展科学技术事业、普及大众科学技术的重要社会力量。

⑴、负责弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对迷信愚昧和一切伪科学、反科学,揭批邪教反动本质,捍卫科学尊严;开展《全民科学素质行动计划纲要》的实施,提高公众科学文化素质。

⑵、负责反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励优秀科普(技)工作者,做好科技工作者之家的工作。弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。

⑶、负责组织科普(技)工作者参与科技政策和法规制定,开展科学论证,提出政策建议;参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

⑷、组织开展符合科协宗旨的社会公益性活动,为科普人员、科协团体的科研活动提供服务。

⑸、负责加强对所属协会、研究会的指导、管理和服务,促进与各街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

⑹、组织开展民间、国际科技学术交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好往来,加强与台、港、澳民间科技组织的交流与联系。

⑺、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据定编6人以下不设内设机构的原则,区科协不设内设机构。编制3人;实有在职4人,雇员1人。

(二)决算单位构成。区科协单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区科协单位本级。

第二部分

2019年度部门决算表

包括:收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计206.39万元。与2018年相比,减少3.93万元,减少1.87%,主要是因为是上级项目经费的减少。2019年部门决算收入为财政拨款收入,无事业收入、经营收入等其他收入,支出既包括机关基本运行的经费,也包括科普活动进社区、科普设施的建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计206.39万元,比上年减少3.93万元,其中:财政拨款收入206.39万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计206.39万元,比上年减少3.93万元,其中:基本支出135.39万元,占65.60%;项目支出71万元,占34.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(表4)

2019年度财政拨款收、支总计206.39万元,与2018年相比,收入减少3.93万元, 主要是因为是上级项目经费的减少;支出减少1.87%,主要是因为是上级项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(表5)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出206.39万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少3.93万元,减少1.87%,主要是因为是上级项目经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出206.39万元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出198.94万元,96.39%;社会保障和就业(类)支出7.45万元,3.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为198.22万元,支出决算数为206.39万元,完成年初预算的104.12%,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)机构运行(项)。

年初预算为127.22万元,支出决算为135.39万元,完成年初预算的106.42%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)科普活动(项)。

年初预算为71万元,支出决算为71万元,完成年初预算的100%。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算7.45万元,支出决算为7.45万元。完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(表6)

2019年度财政拨款基本支出135.39万元,比上年增加6.07万元,其中:人员经费121.64万元,占基本支出的89.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费13.75万元,占基本支出的10.16%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

七、政府性基金预算收入支出决算情况(表7)

本单位无政府性基金收支。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(表8)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度部门整体支出和项目支出绩效开展了自评,其中,对省级基层科普行动计划专项等1个项目开展了项目支出绩效自评。涉及当年一般公共预算财政拨款206.39万元,其中,项目支出绩效评价71万元。绩效自评结果显示,上述支出绩效情况较为理想,均达到了申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出13.75万元,年初预算13.84万元,完成年初预算的99.35%

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指雨花区财政当年拨付的预算内资金,主要有一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

二、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

三、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第五部分

2019年度部门整体支出

绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告(见附件



区科协 2019年部门决算表(附表1-8).xls区科协2019年部门整体支出评价.doc
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